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办公用品申购制度及申购流程 目录 一、办公物品申购制度2 二、办公用品申购流程4 （1）办公用品申购流程图5 （2）办公用品领用流程图6 （3）管理品领用流程图6 三、办公用品管理工作标准6 ^_^ 办公用品申购制度及申购流程 一、办公物品申购制度 为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品、 通信设备的购买，须由各部门负责人填写请购申请单交管理部审核，总经理批准 后，由申购人员统一购买，办公室负责管理。 办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格， 单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的请购申请单或 未办入库手续，财务一律不予报销。 办公室应做好入库和出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部 门统计，及时转到财务部结算。 办公室负责收回公司调离人员的办公用品和物品。 财务部建立公司固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。如 非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。此制度适用各分支机构。 1、 所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 ^_^ 消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记 本，复写纸，卷宗，标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针….. 等等。 管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电 池、墨盒…..等 管理品：剪刀、美工刀。订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件 盒，文件夹，名片册……等 2、 文具用品分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管 用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦…..等。“部门领用”系公司或部门共同使 用用品，如订书机等。 3、 消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估 计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基 准。 4、 管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复 印纸、传真纸）不在此限。 5、 管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障 或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 6、 办公用品的申请应于每月5号前由各部门提出《办公用品申购单》交办 公室汇总，报总经理审核，由办公室交采购部购买，如无特殊情况应于3 天之内发放完毕。办公用品原则上由公司统一采购，然后分发给各个部门。 如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存，如办公室无法采购的特 殊品，可经总经理同意后授权使用部门自行购买。 7、 每人及每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公 用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。各部门另设 专人负责领用及保管部门公用品。