2014年3月内审报告.docVIP

2014年3月质量、环境、职业安全健康、 工程建设施工企业质量管理规范管理体系内部审核报告 NSBG-2014-1 一、基本情况 按照集团公司2014年度内审计划安排，集团公司于2014年3月3日至13日对集团公司济南分公司15个项目：亳州恒大项目部（第一项目部）、济南长清恒大项目部（第二项目部）、宿州恒大（第五项目部）、聊城恒大项目部（第六项目部）、淄博嘉亿项目部（第七项目部）、济宁恒大项目部（第九项目部）、烟台中青项目部（第十一项目部）、宣城办公楼项目部（第十二项目部）烟台宏锦项目部（第十一项目部）、亳州3#小区项目部（第十五项目部）、亳州4#小区项目部(第十六项目部)、莱州中铁国际城项目部（第十八项目部）、济南恒大翡翠华庭（第十九项目部）、德州华嬉园项目部（第十九项目部）、亳州九洲方圆项目部（第二十项目部），进行了一次质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康体系、工程建设施工企业质量管理规范管理体系全面深入的集中式内审，本次内审的目的是检查本集团公司三体系一规范在15个单位的运行状态及体系文件的适宜性，审核依据的标准和文件是GB/T19000-2008 、GB/T24001-2004 、GB/T 28001-2001、GB/T50430-2007标准和集团公司的质量、环境、职业安全健康、工程建设施工企业质量管理规范管理体系管理手册、体系程序文件及相关文件， 该项目部体系运行正