[其它技巧]质量、环境、职业健康安全体系文件之二程序文件.doc

XX公司 质量、环境、职业健康安全 程 序 文 件 （依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和 GB/T28001-2001建立） 程序文件编号： 版 本 号： 修 改 状 态： 受 控 状 态： 发布日期： 实施日期： 程序文件目录 文件 编号 程序文件名称 版/次 对应要素 页码 ISO9001 ISO14001 OHSMS 18001 XX-B1 文件控制程序 3/0 4.2.3 4.4.5 4.4.5 1-1 XX-B2 记录控制程序 3/0 4.2.4 4.5.4 4.5.3 2-1 XX-B3 环境因素识别与评价控制程序 3/0 7.2.1 4.3.1 4.3.1 3-1 XX-B4 危险源辨识和风险评价控制程序 3/0 7.2.1 4.3.1 4.3.1 4-1 XX-B5 法律法规、标准及其他要求控制、合规性评价管理程序 3/0 7.2.1 4.3.2/4.5.2 4.3.2 5-1 XX-B6 信息交流控制程序 3/0 5.5.3 4.4.3 4.4.3 6-1 XX-B7 管理评审控制程序 3/0 5.6 4.6 4.6 7-1 XX-B8 人力资源管理控制程序 3/0 6.2 4.4.2 4.4.2 8-1 XX-B9 与顾客有关的过程控制程序 3/0 7.2 4.4.6 4.4.6 9-1 XX-B10 采购控制程序 3/0 7.4 4.4.6 4.4.6 10-1 XX-B11 工程供方控制程序 3/0 7.4 4.4.6 4.4.6 11-1 XX-B12 施工（生产）过程控制程序 3/0 7.5.1/2 4.4.6 4.4.6 12-1 XX-B13 施工机械与设备管理程序 3/0 7.5.1/2 4.4.6 4.4.6 13-1 XX-B14 标识和可追溯性控制程序 3/0 7.5.3 4.4.6 4.4.6 14-1 XX-B15 产品防护及交付控制程序 3/0 7.5.5 4.4.6 4.4.6 15-1 1 程序文件目录 文件 编号 程序文件名称 版/次 对应要素 页码 ISO9001 ISO14001 OHSMS 18001 XX-B16 环境管理运行控制程序 3/0 7.4/5 4.4.6 4.4.6 16-1 XX-B17 职业健康安全管理运行控制程序 3/0 7.4/5 4.4.6 4.4.6 17-1 XX-B18 应急准备和响应控制程序 3/0 8.3 4.4.7 4.4.7 18-1 XX-B19 监视和测量设备控制程序 3/0 7.6 4.5.1 4.5.1 19-1 XX-B20 顾客满意调查和评价控制程序 3/0 8.2.1 4.4.3 4.4.3 20-1 XX-B21 内部审核控制程序 3/0 8.2.2 4.5.5 4.5.4 21-1 XX-B22 产品监视和测量控制程序 3/0 8.2.4 4.5.1 4.5.1 22-1 XX-B23 环境、职业健康安全监测控制程序 3/0 8.2.3 4.5.1 4.5.1 23-1 XX-B24 不符合，纠正和预防措施控制程序 3/0 8.3/8.5 4.5.3 4.5.2 24-1 2 文件控制程序 XX-B1第0次修改 文件控制程序 文件号：XX-B1 版本号：3 修改号：第0次修改 编 写 审 核 批 准 1 目的与适用范围 　　本程序规定了文件和资料的编制、审核、审批、发布与更改的职责和程序，以保证各个使用文件的场所都能使用相应文件的有效版本。 　　本程序适用于公司管理体系文件、技术标准、适用的法律、法规、标准规范和其他要求、合同文件、工程技术文件以及质量计划的控制。 2 职责 2.1 总经理负责对管理手册的批准。 2.2 管理者代表负责对程序文件和工作文件的批准，以及对管理手册的审核。 2.3 各职能部门负责人或各主管副经理负责对分管范围程序文件以及工作文件、记录表格的审核。 2.4公司体系管理办对管理体系文件归口管理，负责管理体系文件的编号、收发和管理；负责体系手册的编制。 2.5 公司办公室负责行政文件、上级指示、相关单位来文、档案资料的控制和管理 2.6 公司总工室负责工程技术文件的归口管理，负责指导、检查相关部门对工程技术文件和质量策划的管理。 2.7 公司经营部负责投标文件、合同文件的归口管理。 2.8 各部门负责组织分管范围程序文件、工作文件、记录表格及相关文件的编制和管理。 3 程序 3.1 公司文件和资料大致分为五类a、b、c、d、e(受控文件)： a、管理体