海南国际养老产业基地项目可行性实施方案.docx

目 录第一章 总 论11.1项目单位基本情况及项目概况11.2报告编制依据及范围21.3综合评价结论2第二章 项目提出的背景及建设必要性52.1老年教育现状52.2知识型老年人力资源开发8第三章 市场分析133.1 4000亿大“蛋糕” 等待分切133.2庞大老年市场等待挖掘163.3老年人的特殊消费行为203.4中国老年产业行业概况213.5项目市场前景分析23第四章 项目选址要求254.1项目选址原则254.2项目选址基本条件26第五章建设规模275.1建设目标275.2建设规模27第六章 项目运营方案286.1项目运作286.2运营模式296.3老年大学教学规划33第七章 环境保护与节能措施分析377.1环境保护377.2节水节电37第八章 项目组织机构与管理418.1组织机构418.2劳动定员41第九章 项目实施进度439.1项目建设管理439.2工程进度安排43第十章 投资估算和资金筹措4410.1投资估算依据4410.2总投资估算4410.3资金筹措45第十一章 财务评价及不确定性分析4611.1 财务评价依据4611.2营业收入估算4611.3 经营成本估算4711.4 财务盈利能力分析4811.5不确定性分析4811.6 财务评价结论49第十二章 项目招标方案5012.1招标依据5012.2项目概况5012.3招标内容5112.4招标组织形式5112.5招标方式5112.6招标程序52第十三章 结 论53附表：附表1营业收入、税金及附加和增值税估算表附表2固定资产折旧费估算表附表3无形资产和其他资产摊销估算表附表4总成本费用估算表附表5利润及利润分配表附表6项目投资现金流量表第一章 总 论1.1项目单位基本情况及项目概况1.1.1项目名称及建设单位概况项目名称: 海南国际养老产业基地项目项目负责人：孙淑卿1.1.2建设内容、规模及产品方案鉴于目前我国老年高级知识分子退休后的真实生活现状，我们拟筹建一所集学习、娱乐、保健、公益、沙龙、住宅和养老于一体的新型老年大学，目标定位为中高端老年人士，我们拟开创一种新型的管理模式，以期这里成为老年乐园及精神家园。本项目总占地面积1864867.39平方米（折约2797亩），总建筑面积600000平方米，包括教学楼10000平方米、住宅区300000平方米、康复中心10000平方米、配套医院50000平方米、五星级酒店100000平方米、热带水果及花卉和园艺盆景大棚70000平方米，高端实验室5500平方米、颐养院50000平方米、综合办公楼4500平方米；配套建设绿化、道路工程、给排水工程、消防工程及景观小品等工程；购置医疗、科研、教学设备及家具等。本项目建成投产后，可为8000余位老人提供学习、娱乐、保健、科研为一体等综合养老服务。1.1.3建设工期本项目分二期开发建设，总建设期8年。1.1.4 总投资估算及资金筹措本项目总投资估算1000000.00万元，包括：建筑工程费用600000.00万元、其他费用90000.00万元、预备费60000.00万元，配套科研设备及家具,200000.00万元，园艺及热带水果和花卉50000.00万元。本项目资金来源：项目建设的配套医院及五星级酒店由合作单位负责筹资建设，剩余部分由建设单位通过自筹及银行贷款方式筹措。1.2报告编制依据及范围1.2.1编制依据1、《中华人民共和国老年人权益保障法》2、《中国老龄事业发展“十一五”计划纲要》3、《中国老龄事业的发展》白皮书；??4、《中华人民共和国行业标准—老年人社会福利机构基本规范》5、《产业结构调整指导目录》（2013年修订）6、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）7、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》8、《投资项目经济咨询评估指南》9、国家发改委关于编制项目可研报告的有关规定10、项目所在地有关基础资料11、项目承办单位提供的基础资料1.2.2编制范围本项目对项目提出的背景及建设必要性、市场分析预测、选址与建设条件、建设规模及产品方案、工程技术方案、环境保护与劳动安全、节能方案分析、项目组织机构与管理、投资估算与资金筹措、财务评价及不确定性分析、项目招投标进行综合分析评价。1.3综合评价结论海南国际养老产业基地项目是是以知识型老人公益事业为核心，以企业化运作为手段，以国家老年资源的充分利用为重点，为积极应对国家日益严重的老龄化问题，关注老年人的身心健康，促进老龄产业创新发展，在老龄政策研究、老年医学研究、老年人心理研究、老人科技资源研究、老年康复护理研究、老年产品研究、敬老志愿者培训等基础上，由提出的集养老、敬老、为老、益老于一体的综合性、复合型老年人养老产业基地。它的提出和建设，将给中国老年人事业的发展带来划时代的创新意义与突破的力量。本项目成功运作后，我