4月分厂运行成本分析.docVIP

二〇一一年四月份生产运行及成本分析 制造二分厂四月份共生产生料484518吨（计划产量48.96万吨），完成率98.96%。其中：四线磨生产生料250974吨，磨机台时431.37吨/时，运转率80.81%，完成率102.52%；五线磨生产生料233544吨，磨机台时433.33吨/时，运转率74.85%，完成率95.40%。本月共生产熟料313126吨（计划产量32万吨），完成率97.86%。其中：四线窑生产熟料163833吨，窑台时237.64吨/时，运转率95.75%，完成率102.40%；五线窑生产熟料149293吨，窑台时235.83吨/时，运转率87.92%，完成率93.31%。 四月份产量完成情况一览表 项目 设备 序 号 计划量（吨） 生产量（吨） 台时 （吨/时） 运转率（%） 完成率（%） 原料磨 4# 244800 250974 431.37 80.81 102.52 5# 244800 233544 433.33 74.85 95.40 合计 489600 484518 432.35 77.83 98.96 煤 磨 4# 23040 23221 34.09 94.59 100.79 5# 23040 20934 33.48 86.83 90.86 合计 46080 44155 33.79 90.71 95.83 回转窑 4# 160000 163833 237.64 95.75 102.40 5# 160000 149293 235.83 87.92 93.31 合计 320000 313126 236.74 91.84 97.86 一、原料磨生产运行成本分析 （1）主要成本指标完成情况 主要成本项目 单位 上月消耗 本月消耗 预算指标 预算差异 四线动力 Kwh/t 16.81 16.24 16.82 -0.58 五线动力 Kwh/t 16.54 16.51 -0.31 四线辅材 元/吨 0.00 0.06 0.15 -0.09 五线辅材 元/吨 0.012 0.052 -0.098 四线备件 元/吨 0.08 0.058 0.79 -0.732 五线备件 元/吨 0.035 0.068 -0.722 四线润滑油 元/吨 0 0.07 0.06 0.01 五线润滑油 元/吨 0.017 0.002 -0.058 四线台产 t/h 426 431 420 11 四线生料量 t 243106 250974 五线台产 t/h 428 433 420 13 五线生料量 t 286664 233544 （2）辅材消耗分析： 辅材消耗共计27545.6元，四线辅材消耗共计15187.3元、0.06元/吨，五线辅材消耗共计12358.3元、0.052元/吨，四线较预算下降了0.09元/吨，较上月相比上升了0.06元/吨，五线较预算下降了0.098元/吨，较上月相比下降了0.04元/吨。 主要辅材消耗情况如下： 1、五金类消耗1595.57元，主要是磨机预检修、日常维修、皮带机清扫器固定、取料机更换螺栓，领用螺栓、螺帽、铁丝计1595.57元（四、五线分摊）。 2、金属类消耗2315.4元，主要是1、磨内喷水管磨损，领用无缝钢管更换计1684.02元（四、五线分摊）2、现场增加水管，领用镀锌管计631.38元。 3、化工类消耗11108.41元，主要是1、四线307皮带磨损开裂，领用普通聚酯带更换计4068.35元，2、五线铁矿石皮带秤环形带磨损，领用普通环形带更换计6087.02元。 4、杂品类消耗4609.82元，主要是：1、5402主斜槽帆布磨损严重，领用透气布更换计3365.38元，2、现场卫生保洁领用扫把、消防水带、设备防雨领用彩条布计1244.44元（四、五线分摊）。 5、轴承类消耗4377.32元，主要是：1、4205皮带配重处改向滚筒轴承损坏，领用轴承更换计2564.1元，2、石灰石板喂机减速机轴承损坏，领用轴承更换计635.06元，3、电机、减速机轴承保养，领用轴承计1178.16元（四、五线分摊）。 6、电器材料类消耗2057.4元，主要是现场照明、水泵整改领用漏电断路器、交流接触器、汞灯灯泡用。 7、工具类消耗637.48元。 8、劳保类消耗623.68元。 9、建材类消耗220元。 （3）备件消耗分析： 备件消耗共计30681.5元，其中机械备件计18681.01元，电气备件消耗12001.01元，四线备件消耗计14668.69元、0.058元/吨，四线较预算指标下降了0.732元/吨，较上月相比下降了0.022元/吨。五线备件消耗计16012.81元、0.068元/吨，五线较预算指标下降了0.722元/