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2018-03-01 发布于河南
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企业内部审核检查表模板

内部审核实施计划 BG8.2.2-01-A 审核目的：检查本公司质量环境职业健康和安全管理体系是否符合ISO9001-2000和ISO14001-2004和GB/T28001-2001标准的要求，质量环境职业健康和安全管理体系是否有效运行，是否具备申请认证的条件。审核性质：例行内部审核。审核依据：（1）ISO9001-2000、ISO14001-2004和GB/T28001-2001标准；（2）质量环境职业健康和安全手册、程序文件、作业文件；（3）有关的法律法规。审核范围：质量环境职业健康和安全手册覆盖的所有部门和活动。审核时间： 2006年3月24日至3月25日。审核组组长：（A）唐国福审核组组员：（B）武立坤（C）杨飞（D）徐庆安（E）朱六海（F）陈义华日程安排：见下页日期时间受审核部门涉及要求/过程审核员 2006.3.24. 7:30-8:00 首次会议全部 8:00-10:00 总经理/管代 Q:4.1，4.2，5，6.1，7.1，8.1，8.2.2，8.2.3，8.5.1 E:4.1，4.2，4.3.1，4.3.3，4.4.1，4.4.4，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2， 4.5.5，4.6 O: 4.1，4.2，4.3.1，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.4.4，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.4，4.6 B+C+D 10:00-11:30 计划经营部/网络中心部 Q:7.2，8.2.1 E:4.3.1，4.4.6，4.4.7 O: 4.3.1，4.4.6，4.4.7 B+C+D 14:00-16:00 行政办公室 Q:4.2.3，6.4 E:4.3.1，4.3.2，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1 O: 4.3.1，4.3.2，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1 A+E+F 14:00-16:00 材料设备部 Q:6.3，7.4 E:4.3.1，4.4.6，4.4.7 O: 4.3.1，4.4.6，4.4.7 B+C+D 16:00-17:30 人力资源部 Q: 6.2 E:4.4.2 O:4.4.2 A+E+F 16:00-17:30 财务审计部 E:4.4.6 O:4.4.6 B+C+D 2006.3.25. 7:30-12:00 工程技术部（项目部） Q:4.2.3，5.5.3，6.4，7.1，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5 E:4.3.1，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7 O: 4.3.1，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7 B+C+D 13:00-16:00 质量安全部（项目部） Q: 4.2.4，6.4，7.6，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3 E:4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3，4.5.4 O: 4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3 A+E+F 16:00-16:30 审核组内部会议全部 16:30-17:00 末次会议全部编制：唐国福管理者代表：丁加荣日期：2006.3.23 内部审核报告 BG8.2.2-04-A 审核目的：检查本公司质量环境职业健康和安全管理体系文件是否符合ISO9001-2000、ISO14001-2004和GB/T28001-2001标准要求，质量环境职业健康和安全管理体系是否有效运行，是否具备申请认证条件。审核范围：质量环境职业健康和安全手册覆盖的所有部门和活动审核依据：⑴ISO9001-2000、ISO14001-2004和GB/T28001-2001标准；⑵质量环境职业健康和安全手册、作业文件；⑶有关的法律法规。 2006年3月24日—3月25日审核组组成：组长：唐国福组员：武立坤杨飞徐庆安朱六海陈义华审核综述：本次审核是本公司质量环境职业健康和安全管理体系建立以来的第二次全面内审，审核组成员对全公司的8个部门加项目部及ISO9001-2000、ISO14001-2004和GB/T28001-2001标准的所有要求进行了全面内审。本次审核历时二天，在各部门的积极配合下顺利完成。审核通过提问、观察、