QP-1012-过程控制程序-1301.docVIP

批准： 贾鹏 审核：张有茶 起草：张丽飞 生效日期：2012.10.26 修 改 履 历 表 页码 修改码 修改人 审核人 修 改 内 容 批准人 生效日期 1 文件编号和版本 马亮 张有茶 文件编号对应章节发生改变，将程序进行改版 贾鹏 2012.10.26 目的： 控制生产过程，确保过程、产品质量和满足客户要求。 范围： 适用于所有产品的生产过程。 名词定义： 首件：每次生产的第一个正常产品。 自检=自主检查：由生产人员依据作业指导书的要求和参考样品，对自己生产的产品进行初步检验。 全检：由品质部依据项目策划书中的检验规范、参考样板，对生产部送检的产品全数检验。 权责： 业务部：制定生产指令和项目策划书。 品质部：首件确认及过程巡检、全检、抽检。 生产部：首件制作、产品生产等。 工作流程： 生产计划：由业务部根据业务订单或合同制定《生产指令单》、项目策划书和生产计划交生产部，生产部据此制定具体的生产排除，参照依《生产提供控制程序》执行。 工艺调试：对于成熟的生产工艺，可以直接进行如下流程： 对于首次喷涂的涂层类别，根据《工艺制定规程》调整工艺参数，从而获得合理准确的喷涂工艺参数(见工艺卡片)，从而可以进行首件喷件。 自主检查：生产部对其产品进行自主 检查，如自主检查不合格，则再调整工艺参数，直到自主检查合格为止。 送样：生产部自主检查认为合格的产品，送样给品质部进行首件检验。 首件检验：品质部在接到生产部送来的首件样品后，应立即安排人员进行检验。如果合格，则批量生产；如果不合格，则由生产部再调整工艺，直到合格为止。否则，不得进行批量生产；首件检验不合格而又须生产时，须得到经理或更高级主管同意，并在产品包装上作特别标示，以便追踪。 批量生产：首件检验合格后才能批量生产，批量生产时的工艺参数应与合格首件的工艺参数一致。工艺参数如有较大变更时，需重新进行首件检验。 巡回检验：品质部对生产过程的情况按《项目策划书》中的产品检验要求进行抽检，合格方可继续量产，不合格时及时通知生产部并反馈给上级。 全检：生产部下线后产品需标识清楚及时送检，由品质部进行全检挑选。 最终检验：品质部根据产品要求进行最终抽检，并判定产品是否合格。若验货时发现有不合格现象需立即开出《不良发生通报书》知会业务和相关人员，由项目负责人与客户沟通确定其解决方法，特殊情况业务可在《品质异常处理单》上签字授权出货。不合格品按照《不合格品控制程序》来执行。 包装：对于品质部全检后的良品和不良品，生产部按客户要求进行包装和标示，经最终检验合格并有合格标示的产品方可发给客户。 出货：财务根据客户订单交期需求，于出货前一天开具《出货通知单》交予生产人员签字后，生产部按出货要求备货并出货。 本程序中涉及的不合格品按《不合格品控制程序》处理。 参考文件： 《QP-1018不合格品控制程序》 7.0品质记录： 表单编号 表单名称 保存地点 保存期限 QR-7.5.2-01-01 品质异常处理单 品质部 二年 附件一：过程控制流程图 北京联合涂层技术有限公司 过 程 控 制 程 序 文件编号：QP-1012-7.5.2-01 版 本：A/1 页 码：第 3 页 共 4 页 合格 样检 批量生产 送检入库 特采 OK 标示 品质验证 条件收货 筛选项 返工 改善 报废 NG OK NG 试片喷涂 首件喷涂 首件检验 NG OK 送检入库 QA抽检 FQC全检 OK OK NG 生产 退供应商 入库 IQC抽检 NG OK IPQC巡检 量产阶段 首件检查 来料