环境管理评审程序.docVIP

版次 日期 章节 页码 修改范围及依据 Rev. A 2000.11.11 全部 全部 初版 Rev. B 2001.3.14 全部 全部 根据运行情况修改 目 录 目的 适用范围 相关文件 职责 程序 记录 附录 目的 通过对环境管理评审的严格控制管理，保证体系的有效性、充分性和适用性，不断提出新的要求及方向，以实现环境管理体系的持续改进。 适用范围 本程序适用于山东核电工程公司安装、维修与经营活动的环境管理评审。 相关文件 ISO14001：1996 环境管理体系指南、规范及使用指南 EMS－SM－001环境管理手册 EMS－SP环境体系程序 HSP健康与安全程序 职责 总经理 主持召开环境管理评审会议。 确定召开环境管理评审会议的时间。 审批管理评审决定。 管理者代表 负责筹备管理评审会议。 审核管理评审报告。 组织落实管理评审所提出的决议事项。 质保部 收集并汇总各部门编写的环境体系管理评审汇报材料。 负责管理评审会议记录工作。 根据会议内容起草管理评审报告。 根据管理评审决定组织修订环境管理体系文件。 其它部门 负责编制本部门业务范围内的环境体系管理评审汇报材料。 负责管理评审决定事项的具体落实工作。 程序 评审周期 环境管理评审每年进行一次，一般在年度环境管理体系审核后进行。特殊情况时由总经理决定增加评审次数。 准备工作 发会议通知 在管理评审会议召开两周前，质保部对相关部门发出管理评审会议的通知。 评审资料准备 环境重要因素相关部门接到评审通知后，应对所管理范围内的工作进行评审并充分准备环境管理汇报材料，其内容包括： 环境方针、目标、指标及方案完成情况。 对重大环境因素的控制情况。 环境管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求，并提出改进建议。 环境管理体系审核改进情况。 相关方的新要求和非常关心的问题。 不符合统计及“纠正与预防措施”的执行情况。 重大环境因素的变化。 对环保体系提出的问题和修改意见。 各部门环境管理评审汇报材料按计划时间交至质保部整理汇总并起草《公司环境管理评审汇报材料》，经管理者代表确认后提交管理会议讨论。 参加管理评审会议的人员组成 公司总经理 副总经理、总工程师 环境管理者代表、副代表 环境重要因素相关部门负责人 质保部至少在会议前三天将《公司环境管理评审汇报材料》发给参加会议人员，做好评审准备；同时将拟定的会议议程一并交给会议主持人。 评审实施 环境管理评审主要包括如下内容： 上次管理评审的决定完成情况。 对环境方针适用性的评价。 对环境目标、指标的完成程度及环境综合表现的评价。 对环境管理体系的适用性、充分性及有效性的评价，并提出需要修改的部分。 对重要环境因素控制及变化进行评价，并确定新的目标。 分析不符合产生的共性原因。 采取纠正和预防措施可能需要的各种资源是否得到有效的保证。 评价职责划分的合理性。 公司的主要环境绩效。 管理评审后的工作 质保部起草《环境管理评审报告》，经管理者代表审核后报总经理批准。 《环境管理评审报告》分发范围：公司领导及公司各部门。 对于管理评审决定的事项，由环境管理者代表组织相关部门逐一落实，质保部跟踪验证。 各有关部门根据《环境管理评审报告》的内容对相应的环境管理体系文件进行修改，批准后贯彻实施。 记录 在整个环境管理评审后，质保部将评审记录整理并存档。 评审记录包括下列内容： 环境管理评审会议通知 各相关部门汇报材料 环境管理评审报告及会议纪要 附录 附录A《环境管理评审会议签到表》 附录A _______年度环境管理评审( )会议签到表 日期： 年 月 日 部门 姓名 职务 部门 姓名 职务 2 环境管理程序 EMS-SP-610，版次：B 第2页/共7页 SEPCO 修改记录