[经管营销]汽车行业过程审核4-ANFIA.ppt

ANFIA过程审核提问表 主要内容 接收、贮存/出库 采购 制造 生产控制和检测 搬运、包装、贮存和交付 1 接收和贮存/出库 组织 111 仓库进出零部件管理 —进货接收的系统必须控制货物和相关文件之间的联系（编号和数量） —对批次信息必须有清楚地标识控制并报告给质量部门。 —仓库中货物的可视性（清单/地点）必须予以保障。 —必须能通过标有贮存代码和批次号的相关文件快速识别贮存的货物。 112 符合FIFO和有效期 —仓库中的易腐坏产品的进出必须符合FIFO和有效期的原则。 113 更改、让步接收和不合格品管理 —任何不合格产品必须得到正确的标识和隔离 —任何让步接收必须有质量/工程部门的正式授权，并且必须确保让步接 收批次的可追溯性。 —更改后的产品必须和更改前的产品相互隔离，更改前的产品必须确保 控制在限制数量内。 1 接收和贮存/出库 人力资源 121 培训、资格和多技能 —相关人员（仓库管理员、自动装卸车操作员等）必须经过充分和适当 的培训，以开展所要求的工作。必须确定短期和长期缺勤员工的替代人员（多技能人员）。 122 依照程序和作业指导书进行 —包括顶替缺勤人员的临时人员在内的所有员工必须理解和执行详细的 管理程序和作业指导书。 1 接收和贮存/出库 产品： 131 标识和可追溯性 —所有放置产品的容器上必须有标识代码、制造/装运时间、检