安徽大学廉政风险点排查登记表-安徽大学图书馆.DOCVIP

图书馆廉政风险防控一览表 职权名称 职权内容 关键环节 风险点及表现形式 风险等级 防控措施 责任主体 1、图书采编 1-1图书采购 书目收集 书目信息收集不完整，使得图书漏订、错订。 低 尽可能广泛搜集各类书目信息，以保证图书订购质量。 采编部主任 标书制定 标书制定不严谨、不规范，致使供货商有可趁之机。 中 严谨制定招标文件，多重制约，减少漏洞。 图书验收 图书验收把关不严，致使不适合馆藏图书进入馆内。 中 加强验收人员责任感，多层把好验收关，严格执行招标合同。 1-2图书分编 数据把关 对书商编目数据把关不严，造成图书数据不精确，不能准确反映图书内容。 根据图书分类法及编目规则的要求，严把质量关，保证数据准确性。 2、电子资源采购与服务 2-1数据库采购与续订 效益评估 未如实撰写效益评估报告，或提出倾向性建议。 中 严格执行《高校图书馆数字资源采购联盟章程》《高校图书馆数字资源采购联盟工作规范》《高校图书馆数字资源采购联盟集团采购委托协议》《安徽大学招标管理办法》《安徽大学合同管理暂行规定》《安徽大学图书馆规章制度汇编·文献资源建设工作规章制度》和数据资源采购流程，加强采购人员工作责任心。 参考咨询部主任 增订建议 未客观公正提出增订建议。 合同审阅 未认真审阅合同，致使学校利益受损。 2-2科技查新 查新点表述 查