常温太原事业部采购管理制度.docVIP

常温太原事业部采购管理制度 1 目的 为了提升事业部采购管理工作绩效，使事业部采购工作规范。 2 适用范围 本制度适用于常温太原事业部各部门的劳保费、办公用品费、计算机耗材、物耗、印刷品等所有物资的采购工作. 3 4 各项定额说明 3 具体操作流程 3．1 采购职责划分： 经理办负责事业部消防器材、大型信息化设备、VI标识的采购工作，运营供应负责除以上内容外所有物资的采购工作。工会组织活动的小量活动用品由工会自行采购，如水果、奖杯等。 3.2 具体采购工作执行流程： 3．2．1.1各部门于每月16日将电子申购单提交经理办考核员进行审核，经理办考核员于18日前将审核意见告知各部门，各部门于19日12点前将经负责人签字后的申购单提交经理办主任进行审批，经理办考核员于每月20日下班前将各部门申购物质单交与相应的供应员，每月22日供应人员按照各部门上报的申购物资明细表汇总申购物资，将汇总后的申购明细通知各相关供应商； 3．2．1.2 各部门VI标识制作申请及消防器材申请视同以上流程，提交经理办总务管理员进行审核。 3．2．1.3 各部门申购的单据必须按照规定表格填写，未使用规定表格的负激励 元，填写错误的考核 元。 3．2．1.4 各部门物资申购单必须经相应负责人审批（劳保、物耗、办公用品、印刷品、电脑耗材、标识500元以下经经理办主任审批即可）、低易品及固定资产按照财务审批程序执行，消防器材需经总经理审批，未经审批而采购的一经发现，对相应采购人员负激励50元/次，并由相应部门及采购员承担相应责任。 3．2．2 相应采购人员通知各供应商后，按申购明细要求时间、品种、规格将申购物资追踪供应商送货，于次月5日前购回， 点前，各部门物资管理员到库房进行货物的领取； 3．2．3 供应商送货后，供应员、保管员及物资申购员对照经各申购部门人员共同确认的样品，对送到的申购物品进行检验； 3．2．4 检验合格后，保管员按领用时间向各申购部门发放申购物品，或由供应商将申购物品送到申购部门并签收；检验不合格的退回厂家，并在3天内补货并重新检验； 3．2．5 五*一、十*一长假期间，各申购部门按照正常的申购时间上报申购明细，发放、领用时间向后顺延到8日、9日；春节期间物品申购，运营供应及经理办在春节前25天书面通知各申购部门上报申购明细时间、到货时间、领用发放时间等，各申购部门按照通知时间进行申购。 3．2．6 各部门对于申购物资质量问题，需与运营供应或经理办相应采购人员进行沟通（电话），采购人员在接到反馈信息后1个工作日内必须给予解决回复，如果确实需厂家处理的必须在三日内保证到货，否则对采购员20元/次进行考核。 3．2．7 各部门必须遵守采购流程，对于按照非正常流程发生的采购业务运营供应及经理办有权拒绝采购，同时，对于急购项目，采购部门在接单三日内购回（大型设备除外），同时对于采购部门经理办按照30元/次进行考核。