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审核笔记的内容 审核不合格/不符合的证据 文件名称、编号、版次 产品/服务名称、标识 区域/工位 设备名称/所在区域 记录名称/标识/时间 不合格/不符合事实 审核线索 * 不合格的处理 记录不合格/不符合事实 注意相关事项 同被审核方负责人确认 * 不合格/不符合的确定 不合格/不符合的定义 不合格/不符合的确定 不合格/不符合的判断 不合格/不符合的描述 不合格/不符合报告 * 不合格的确定 什么是不合格/不符合？ -- 没有满足要求 A）ISO9001/14001 B）公司质量/环境体系文件 C）产品行业标准\环境法律、 法规及其他要求 * 不合格的判定 体系性不合格/不符合 体系文件与选定的标准、环境法律法规、规章不符 实施性不合格/不符合 实际操作与体系文件描述不符 有效性不合格/不符合 按规定要求进行实施，但未取得所期望的效果 * 不合格严重性的确定 根据不合格的程度， 可分为： 严重不合格/不符合 轻微不合格/不符合 * 严重不合格 体系与约定的环境体系标准或重大的法律法规严重不符 造成系统性或区域性严重失效的不合格/不符合（可能由多个轻微不