高风险评价标准.docVIP

1.0目的 对本公司之活动、产品和服务中与产品相关的风险物料进行识别、确定和评价，以确保高风险物料能得到确定并有效监管和改进，从而能更好的满足顾客及法规要求。 2.0范围 适用于公司活动、产品和服务中与产品相关的风险物料的识别、评价。 3.0职责 3.1风险物料识小组(由品保部、营销部、加工部、压铸部、采购课人员组成)对公司所有活动、产品和服务中与产品有关的风险物料进行识别。 3.2品保部文控中心负责识别过程中《风险物料调查评价清单》及《高风险物料一览表》的编制审查。 3.3管理者代表负责对识别的《风险物料调查评价清单》及《高风险物料一览表》进行评定批准。 4.0内容 4.1风险物料识别时机 4.1.1风险物料识别一般为1次/年。 4.1.2若特殊情况，品保部应即时组建风险物料识别小组进行风险物料识别。如： a.大型活动流程、工艺流程、服务流程更新前; b.客户就环境物质管理重大问题抱怨、投诉时; c.环境物质管理法律、法规及相关要求更新、增加时; d.工程变更前； e.增加投产新的产品品种、类别前； f.管理者代表认为需要时； 4.2风险物料识别方式可包括： a.工艺流程评价法(由风险物料识别小组依据产品加工工艺流程对与绿色环保产品相接触的物料、用于绿色产品的物料，同绿色产品一出货的物料进行风险物料的识别与评价)； b.现场实地观察法（风险物料识别小组对各部门及现场实地了解与绿色产品接触、用于绿色产品的物料、与绿色环保产品一同出货的物料进行识别与评价）; c.统计、分析历史资料、记录法（根据以往有害物质检测结果、历史记录之危害物质的含量及危害性，识别与评价公司中的风险物料）; d.危害物质限制相关指令，法律、法规和其它要求对照法（依据国际、国内现行环保法律法规，对照公司中与绿色产品有关之物料是否含有或超过法规中限制使用的危害物质）; e.检测和测量法（利用自身检测设备或送第三方机构检测，根据检测结果识别出公司之风险物料）; 4.3风险物料分类： a.高风险物料； b.低风险物料； 4.4风险物料识别、评价流程（针对4.1.1、4.1.2条款情况）。 4.4.1风险物料识别小组以部门为单位进行风险物料识别、评价（评价方法见4.5），形成《风险物料调查评价清单》及《高风险物料一览表》交管理代表评定批准 。 4.5高风险物料评价方法： a.发生频率（F）：依目前生产或接触的频率及时间予以评分，分数评定参考下表内容： 频率 分数 频率 分数 每天发生 5 每季一次(含)以上 2 每周一次(含)以上 4 每年一次(含)以上 1 每月一次(含)以上 3 　 　 b.影响范围(A):依产生或接触时对绿色部品造成的影响的范围评价如下表: 影响范围 分数 影响范围广 5 影响范围小（局部） 3 较少或无影响 1 c.危害物质含量及危害性(S)：依所造成的影响评分,排放量分大中小,危害分为高中低三种。 危害性如下表内容： 种类 危害性 原辅物料/设备/工具 其它 高 可能超出HSF要求浓度 污染后可能会严重不符合环保要求 中 使用后会产生污染 对绿色部品有轻微污染,不导致超出环保要求浓度 低 使用后会污染较小 对绿色部品影响轻微,几乎不导致超出环保要求浓度 危害物质含量及危害性造成的影响评分如下表: 含量 危害性 含量 大 中 小 高 5 4 3 中 4 3 2 低 3 2 1 注:如若属有危害物质,含量高或使用量的多,(S)项均定为5分 d.风险物料综合评价总分: （T)=F×A×S≥36分时，将其评定为高风险物料必须作为高风险供应商需制定控制措施。 （T)=F×A×S＜36分时，将其评定为非高风险物料作为低风险供应商需利用EDX GP光谱分析仪进行内部危害物质检测，有替代条件考虑替代。 5.0记录 5.1《风险物料调查评价清单》 5.2《高风险物料管理一览表》 5.3《风险物料管理一览表》 文 件 编 号 修改日期 ：2009-4-22 作 业 指 导 书 版本号/修改号：A/1 生效日期 ：2009-4-27 标题：风险物料调查评价标准 共 2 页 第 1 页 编制: 审核: 核准: