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基础设施控制程序 1 目的 根据生产需要，配备适宜的生产设施、设备，并通过维护确保加工精度、效率、延长其使用寿命。 2 适用范围 适用于为实现产品符合性所需的厂房、设施、设备等的控制。 3 职责 3.1设备科负责公司的设备、设施的管理。 3.2各工序负责设施设备的日常维护和保养。 4 程序 4.1设施的识别和提供 生产科根据各工序的要求及公司发展的需要，填写《物品购买申请书》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报供应科，由供应科按照《采购控制程序》实施采购，采购过程中生产科应提供专业技术方面的支持。 4.2设施的验收 采购的设施，设备科组织使用工序进行安装调试，确认满足要求后，由设备科和使用班组在《基础设施验收记录》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、随机附件及资料等内容。《基础设施验收记录》由设备科保管；低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收。 验收不合格的设施，生产科与供方协商解决，并在《基础设施验收记录》上记录处理结果； 生产科对自购验收合格的设施，建立《生产设备台帐》。 4.3设施的使用、维护和保养 设备科根据需要组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后上岗。 设备的保养根据《设备管理与维护保养制度》进行。 设备科和设备管理员一起制定《设备保养计划》，设备管理员负责实施。 日常生产中工序无法排除的故障，报设备管理员维修。维修好的设施应由使用工序负责人签字验收方可使用。设备管理员应将检修情况记录《设备维修纪录》上。 现场使用的设施以设备摆放位置的顺序自然编号。具体见生产设备台帐。 4.4设施的报废 无法修复或无使用价值的设施，由主管部门填写《基础设施报废申请》，经总经理批准后报废，设备管理员在《生产设备台帐》中注明。 对低值易耗的工装、辅具等，由使用工序填写《基础设施报废申请》报生产科生产批准，即可报废。 4.4工作环境 主管部门及各车间应管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境。 5质量记录 《物品购买申请书》、《生产设备台帐》、《设备维修记录》 《基础设施报废申请》、《基础设施验收记录》 《设备年度保养维修计划》 《设备年度保养维修记录》 基础设施控制程序 HIWE2-13-2009 蓬莱凯威文体制品有限公司 2009年3月1日发布 第0次修改 第2页 共2页