某高校廉政风险点与风险等级汇总表.docVIP

亳州职业技术学院推进廉政风险防控管理试点工作材料之三 廉政风险点与风险等级汇总表 亳州职业技术学院领导班子廉政风险点与风险等级汇总表 亳州职业技术学院部门廉政风险点与风险等级汇总表 序号 权力类别 项目名称 权力行使依据 （文件名称和条款） 廉政风险点 风险等级 责任处室 （或岗位） 责任人 1 行政 管理类 干部选任 《党政领导干部选拔任用工作条例》 1.考察方式单一或带主观倾向，报告不全面不真实或表达含混不明确 2.公示内容与任免内容不符，公示时间偏短 3.审批表内容与真实情况有出入或任免手续不完整 高 组织人事处 组织人事处处长 2 行政 管理类 人员录用 《安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法》以及学院招聘和人才引进文件 1.信息不公开或公开范围不够 2.不符合条件人员进入下一程序 3.提交不符合条件人员上会 中 组织人事处 组织人事处处长 3 行政 管理类 工资福利管理 根据国家相关工资、住房公积金、社会保险政策；学院岗位津贴分配办法 1.信息不公开或公开范围不够 2.同工不同酬 中 组织人事处、、财务处、各院（系）部、工会 相关部门负责人 4 行政 管理类 收文权 《安徽省行政机关公文处理实施细则》和亳州市关公文处理办法 1.没有及时收文 2.私自处理收文 中 办公室 办公室主任 5 行政 管理类 发文权 《安徽省行政机关公文处理实施细则》《亳州职业技术学院公文处理办法》 私自发文 中 办公室 办公室主任 6 行政 管理类 用印权 《安徽省行政机关公文处理实施细则》《亳州职业技术学院公文处理办法》 私自用印 中 办公室 办公室主任 7 行政 管理类 办公用品采购 《亳州职业技术学院物资采购管理办法》 供应商的选择是否公平、公开 高 办公室、财务处 相关部门负责人 8 行政 管理类 项目报建 《安徽省省属高等学校基本建筑管理办法》《人民防空法》《行政许可法》 程序是否违规 低 总务处 总务处处长 9 行政 管理类 招投标 《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国招投标法实施条例》《工程勘察设计收费标准（2002）》《工程勘察设计收费标准使用手册》 1.标书内容不清楚 2.招标信息不公开或范围不够 3.评标人员不够资格、不公正 4.个人指定入围商 5.数量、质量与招标要求不一致 高 总务处 总务处处长 10 行政 管理类 施工 《工程建设项目施工招标投标办法》《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》《工程建设工法管理办法》 1.招标信息不公开或范围不够 2.评委自由裁量权过大 3.变更签证、材料认价程序不完整 4.工程质量不达标、资料不完整 中 总务处 总务处处长 11 行政 管理类 竣工验收备案 《基本建设项目竣工决算编制办法》《建设项目竣工环境保护验收管理办法》《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》 工程质量不达标、资料不完整 低 总务处 总务处处长 12 行政 管理类 物资采购权 《中华人民共和国政府招投标法》《亳州职业技术学院物资采购管理办法》《亳州职业技术学院基本建设（维修）工程管理办法》 1.技术规格不清楚 2.信息不公开或范围不够 3.采购人员不够资格、不公正 4.个人私自定价 5.数量、质量与招标要求不一致 高 总务处、财务处、实验实训中心、图书馆 相关部门负责人 13 行政 管理类 资产管理权 《事业单位国有资产管理暂行办法》《亳州职业技术学院固定资产管理办法》 私自处置 中 总务处、财务处、实验实训中心、图书馆 相关部门负责人 14 行政 管理类 预算决算管理 《亳州职业技术学院预算收支管理办法》 因部门而定 中 财务处 财务处处长 15 行政 管理类 经费收入管理 《行政事业单位收费许可证》及国家政策相关规定标准执行 1.未按规定审批收费项目 2.未开具财政统一票据 3.未及时足额上缴 中 财务处 财务处处长 16 行政 管理类 支出经费管理 《亳州职业技术学院经费支出审批报销管理办法》《亳州职业技术学院现金管理办法》 1.伪造、变造原始凭证 2.未按规定审批签字 3.未按规定办理支出 中 财务处 财务处处长 17 行政 管理类 图书采购 《中华人民共和国政府招投标法》《亳州职业技术学院物资采购管理办法》 1.标书内容不清楚 2.招标信息不公开或范围不够 3.评标人员不够资格、不公正 4.个人指定入围商 5.数量、质量与招标要求不一致 高 图书馆 图书馆馆长 18 行政 管理类 年度科研成果 奖励 《亳州职