改连锁总部新制度质量方针和目标管理制度改.docVIP

无锡星洲百姓人家药店连锁有限公司 质量体系内部审核管理制度 文件名称：质量体系内部审核管理制度 编号：XZLSQM17-1-01 制订部门：质量管理部门 起草人： 审阅人： 批准人： 版本号：2017年版 起草日期：17.1.8 审阅日期：17.2.10 批准日期：17.3.7 1.目的:通过内审及时发现和纠正质量管理体系存在的问题,并持续改进,保证质量管理体系有效运行. 2、范围：适用于对公司质量管理体系覆盖的所有内容实施内部评审。 3、规定： 3.1 内审小组：企业成立内审小组，组长为企业负责人，小组成员由质量管理部、采购、销售、储运和人力资源等相关部门的人员组成。 质量负责人：协助企业负责人对质量管理进行内审的组织；质量管理部门具体实施内审工作，相关部门协助。 3.2 内审时间 3.2.1 每年一月份进行上年度内部评审； 3.2.2 专项评审：当公司质量管理要素发生重大变化时进行； 3.2.2.1 公司组织机构、经营范围、库房等有重大变化； 3.2.2.2 国家相关法规发生调整对公司质量体系要素产生重要影响时。 3.3 评审的具体内容 3.3.1 组织机构及人员资质情况； 3.3.2 岗位人员履职情况； 3.3.3 质量管理体系文件； 3.3.4 业务流程； 3.3.5 设施设备管理情况。 3.4 评审程序 3.4.1 质量