客户部管理规章制度.docVIP

客户部管理规章制度 为加强部门管理，调动和发挥员工的积极性和创造性，维护公司利益和保障员工的合法权益，规范部门员工的行为和职业道德，根据《公司法》和《劳动法》等相关规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。 第一章 考勤管理 一 、考勤管理制度 1、客户部全体工作人员正常上班时间为：周一至周六上午12:00。 2、星期一至周五的上班时间为8:30~18：00，中午12:00~13:30为午餐及午休时间，周六的上班时间为8:30~12:00。考勤实行早上签到制。如有客户约见，需事先向客户总监说明。每天17:00前必须回公司汇报当天工作情况，因特殊情况不能返回者，需向客户总监电话汇报。 二、请、销假制度 如有特殊情况临时需要请事假、病假者，一天以内向客户总监请示，三天以内向分管副总请示，三天以上需向公司总经理请示批准。请假一天以上需填写请假条送行政人事部生效。客户总监的病事假由公司分管副总批准（超过三天由总经理批准）。 第二章 日常管理 一 、部门会议管理制度 部门会议分两种：一是周例会，二是临时会议。 周例会为每周六上午九点召开，会议由客户总监主持，部门全体人员参加，总结本周 工作情况以及研究安排下周工作计划。会议纪要由客户助理负责，会后通过邮件发送至所有参会人员，并抄送至公司x总、x总，如果周例会因故不能如期召开，则改在合适的时间召开。部门员工因特殊情况不能参加的，需提前给客户总监说明情况并得到同意后方可缺席周例会。 临时会议在客户总监认为有必要时候召开。参加人员由客户总监临时指定。 二、工作周报管理制度 部门所有员工（客户经理、客户助理）都必须以统一的格式通过邮件将一x工作情况（含工作计划）提交至部门及公司相关领导。 周报的内容要求填写详细，要真实、客观、全面地反应一周工作情况，不得虚增工作内容，谎报项目信息。 周报邮件主题以及x报的名称统一为：姓名-年-月-日-周报。 周报在每周六晚21:00之前发出，主送客户总监，抄送公司x总、x总。 第三章 出差管理制度 一、出差申请 员工出差前应填写出差《出差申请表》，待审批完成后方能出差。 二、差旅费预支 员工出差如需公司预支差旅费，需填写《差旅费预支申请表》，在公司审批后方能到财务预支费用。 三、出差标准 1、食宿标准 客户总监 220元/天 客户经理 170元/天 客户助理 120元/天 2、交通补助 凭有效票据实报实销。乘车超过10小时的，可申请卧铺；10小时内的，原则上只能乘硬座。乘坐飞机，需提前请示。 3、其他费用 涉及公关费、招待费等，原则上实报实销。500元以下的，需提前请示客户总监；500元以上至1000元的，需提前请示公司x总；1000元以上的，需提前请示公司x总。 4、每次出差返回后，必须在3天之内到财务处报销，所借款项必须退补算清、冲销。凡上次借款尚未清帐者，下次不能再借。 5、出差人员回到公司报销时，一定要提供正式发票，否则不予报销。 6、报销程序为：财务领取报销单（填写清楚） 部门领导签审 分管领导签审 总经理签字 财务付账。 第四章 奖金、提成管理制度 一、奖金管理制度 1、奖项的设置及发放 共设置：重大贡献、销售冠军及超额完成任务三个年度奖项。为部门、公司做出了重大贡献的个人获得重大贡献奖；客户部销售业绩第一名获得销售冠军奖。超额完成任务奖属于部门的集体奖励，发放至客户部，由客户总监进行统一分配（分配方案需提交公司审核）。 2、奖金的设置 重大贡献奖 5000元 销售冠军奖 10000元 超额完成任务奖 20000元 二、提成管理制度 1、提成比例 按照合同金额的6%计提。 2、提成发放 项目提成必须在取得回款的条件下才能发放。 提成发放的时间为每个季度第一个月的上旬。 提成发放至客户部，由客户总监根据实际情况、贡献大小进行分配（分配方案需提交公司审核）。 发放金额=季度回款总额*6%。 第五章 绩效考核制度 一、客户部组织架构 二、岗位职责 1、客户总监 参与制定公司的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。组织和管理本部门销售团队，完成销售目标。 （1）制定部门年度、季部门度、月度销售计划； （2）督促客户经理的日常工作； （3）定期召开工作总结； （4）部门团队的管理，调动员工的积极性和工作热情； （5）每季度对客户经理以及客户代表进行业绩考核； （6）组织对部门人员的培训，帮助员工提高销售技巧； （7）完成布置的其他各项工作完成交给的任务访问。对客户进行富有成效的拜访与观察。 。保持与客户的联系。 分析。对进行各方面的分析。。 谈判。与客户进行业务谈判 （7）配合。配合公司相关部门完成与项