QP-007客户合同评审程序.doc

目的 为了确保本公司在接受合同之前，对客户的所有要求都已明确，并且有能力满足客户要求并有计划地安排产品生产，特制定本程序。 范围 本程序适用于本公司对客户的各种要求进行相应评审的过程。 权责 3.1总经理：审批特殊价格、特殊规格、特殊品质要求的合同。 3.2 业务部主管： 3.2.1 识别客户要求，审批常规订货的合同。 3.2.2 组织有关合同的评审。 3.2.3 合同的跟进。 3.3业务员：负责与客户的所有联络工作以及签订购销合同并评审。 3.4生产部：负责对本公司所有业务合同、客户的交货期、生产能力要求及物料供应情况等方面的评审。 3.5技术部：负责对本公司所有业务合同的新产品、新功能、新技术要求等方面的评审。 定义 4.1合同评审：接单后，审查本公司能否满足客户关于产品质量、数量、交货期、价格和服务等方面的要求。 4.2常规订货：客户要求订购的产品符合本公司现有产品的规格、品质。 4.3特殊订货：客户要求订购的产品不符合本公司现有产品的规格、品质。 5．作业内容 5.1客户要求的识别 5.1.1 业务部在接到客户①书面合同②电话合同时，应对各种要求，如产品数量、交货期、外观要求、功能要求、包装要求、价格、特殊要求（材料成份、特殊规格等）、运输、服务要求以及其他方面的要求等进行沟通协调。 5.1.2 若客户没有明确规定有关要求，则业务部人员应识别预期或规定用途所需的要求，如外观、国家/行业/企业标准中所规定要求等，包括法律法规所规定的要求也应予以识别，以利后续工作的开展，确保客户的要求能充分得到识别并能予以满足。 5.2客户要求的评审 5.2.1 业务部对客户合同相关要求完全识别后,即组织生产部对此合同相关要求进行评审，同时签发生产任务单，以确保评审的有效性和正确性。 5.2.2 技术部对产品的生产工艺流程要求、工艺控制及产品的生产技术要求进行评审；生产部对产品的品质要求进行评审和对产品的交期及物料供应方面进行评审。 5.2.3 若在评审过程中对客户的要求有异议时,由业务人员及时与客户进行沟通协调,并将协调的结果反馈给相关部门,并再次组织相关部门对客户的要求进行评审。 5.2.4 客户相关要求得到满足后,才可签订此合同,若不能与客户要求达成一致,则上报总经理,由总经理进行最终裁决或取消合同。 5.2.5 每份合同加盖“业务专用章”，并在相应栏内打“√”，签名确认。 5.3合同更改： 5.3.1 若因生产或物料等的原因，不能按时出货，需要延期交货时，生产部应及时通知业务部，由业务部人员与客户联系，征得客户的同意后，在客户合同中注明更改内容及达成的更改结果。 5.3.2 若客户提出合同更改时（如交货期、交货数量、质量要求等），业务部根据更改的内容及时与相关部门、相关人员联系，并对合同进行重新评审。并将有关结果通知到相关部门或回复客户。 5.4合同的取消 5.4.1 当客户要求取消合同时,业务部应马上与总经理联系再与客户进行沟通。 5.4.2 若公司因不可抗拒的原因而需要取消合同时，应马上与客户联系，并取得一致意见。 5.5对客户要求的评审与更改过程中所产生的各种记录依《记录管理程序》要求保存。 6. 相关文件 6.1 客户满意度管理程序 6.2 内外部沟通管理程序 6.3 记录管理程序 7. 相关表单 无。 8. 附件 无 上海乐瑞家居用品有限公司 标 题 客户合同评审程序 编号 QP-007 页 次 1/3 制订部门 业务部 版次 A04 制订日期 2010-5-26