KPI指标分解.docVIP

资金周转指标分解 生产流程指标分解 创新流程分解 售后服务流程 财务绩效指标分解 日常管理职能指标分解 成本指标分解 1 成本总额 财务费用 管理费用 销售费用 销售成本 材料采购成本 生产制造成本 指标分解 责任部门 生产制造费用降低率 主要材料损耗率 百元产值报废损失率 万元产值采购成本率率 制造部 计划采购部 销售费用降低率 市场部 管理费用降低率 技术开发部 品质部 设计部 计划采购部 财务部 人事行政部 利 息 汇兑损益 其 他 财务费用控制率 财务部 现 金 采购原材料 收回货款 销售产品 支付货款 资金筹措及时性 应付账款周转天数 应收账款周转天数 原材料周转天数 销 售 回款率 一年以上应收款回收率 呆坏账率 资金周转 指标分解 责任部门 财务部 财务部（30%） 计划采购部 财务部（30%） 计划采购部（70%） 产成品周转天数 计划采购部 市场部 市场部（70%） 合同 /订单 生产 制造 产品设计 生产计划、采购 质量 控制 产品入库 送交 客户 来料一次合格率 设计及时完成率 样品确认率 及时入库率 市场定单准时交付率 生产计划完成率 成品率 采购计划完成率 品质部 制造部 市 场 部 管理费用 存货损失 存货损失率 计划采购部 设计损失率 主要关键设备停机率 经营流程 指标分解 责任部门 确认客户需求 投 入 生 产 开发新产品/新项目 确认市场需求 品质部 计划采购部 计划采购部 计划采购部 财务绩效 EBITDA 销售利润 销售收入 EBITDA率 销售利润完成率 销售收入完成率 财务部 培训计划完成率 市场部 指标分解 责任部门 员工培训合格率 招聘计划完成率 品质部 品质部 客户评审合格率 信息管理 行政管理 人力资源 生产力指数 生产力增长 制造部 财务部 人员稳定率 设计部/技术开发部 计划采购部 客户投诉 投诉核查 受理投诉 投诉及时处理率 满足客户 投诉反馈 市场部 品质部 退货率 品质部 市场部 设计部/技术开发部 计划采购部 市 场 反 馈 责任部门 指标分解 售后服务流程 责任部门 指标分解 售后服务流程 进度计划完成率 财务部 固定资产净值 销售额比率 固定资产利 用 率 EBIT研发成本率 新产品/新项目 开发合格率 新产品/新项目性能评价