04危险源识别与评价程序1.docVIP

危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 1 目的 为识别生产经营活动中的危害因素，评价危害性事件的风险程度，科学实施风险控制策划，最大限度的降低风险等级。 2 适用范围 本程序适用于公司／项目部环境、安全管理体系覆盖范围内的危险辨识、风险评价和风险控制的策划管理。 3 职责 3．1 管理者代表负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划，以及对公司范围内重大风险的确认。 3．2 工程管理部 3．2．1 负责对识别出的重大风险进行汇总登记及其清单的编制、更新； 3．2．2 负责组织对施工生产现场危险源辨识、风险评价和风险控制策划，以及重大风险控制实施过程的监督。 3．2．3 牵头组织对重大风险措施的制定。 3．2．4 参与公司危险源辨识、风险评价和风险控制及重大风险确认。 3．2．5 负责组织对消防、危险化学品危险源辨识、风险评价和风险控制策划，以及实施过程的监督。 3．4 公司其它职能部门／项目部 负责对职责范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，以及实施过程控制和监督。 4 程序 4．1 工作流程 划分作业—危险源辨识—风险评价—确定重大风险—控制策划—评审确认 4．2 危险源辨识 4．2．l 危险源辨识的基本原则：在辨识过程中应坚持“横向到边，纵向到底”的原则。 4．2．2 辨识范围 4．2．2．1 原则性范围 a、所有常规和非常规的活动； b、所有进入作业场所人员（包括参观者、访问者及相关人员）的活动； C、所有作业场所内的设施（包括内部设施和外界所提供的设施）。 4．2．2．2 辨识范围基本要求 危险源辨识过程中，应对以下方面存在的危险、危害因素进行辨识与分析。 a）场址：从场址的工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源、交通、抢险救灾支持条件等进行辨识； b)现场平面布置现状； c)建（构）筑物：结构、防火、防暴、运输、通道、生产设施等 d)施工工艺过程； e)施工设备、装置、工器具、特别是危险性较大设备； f)粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有毒有害作业； g)管理设施、事故应急抢救和辅助生产生活卫生设施。 4．2．3 危险源辨识的信息收集 公司／项目部相关部门按照职责分工，辨识初期应收集与公司活动、产品和服务有关的信息，进行作业划分、工作流程、设备、设施、人员如：相关法律、法规要求，施工流程、生产和作业活动清单、原材料的物资安全数据卡、机械设备清单、分包方作业清单、同行业组织出现的事故等相关信息资料进行收集。 4．2．4 危险源辨识的分类 危险源辨识可参照GB644l—86《企业伤亡事故分类》，综合考虑引起事件（事故）的起因物、危害物、伤害方式等，按事故类别将危害因素分类后进行辨识和分析；另可依据GB／T138l16-92《生产过程危险和危害因素、分类与代码》的规定，将危害因素按物理性、化学性、生物性、行为性、心理生理性等危险、危害因素进行分类，对其进行辨识和分析。 4．2．5 危险源辨识方法 a)基本分析法； b)工作安全分析； c)安全检查法； d)预先危险分析； e)现场观察、查阅有关资料以及询问、交谈等方法。 4．2．6 危害辨识要充分考虑危害因素的三种状态：初始、正常、异常；三种时态：过去、现在、将来；七种类型：生产性粉尘、毒物、噪声和振动、高温作业、低温作业、辐射、其它危害因素。 4．2．6．1 三种状态： a)初始状态（如：施工生产部位移交时的原始状态）； b)正常状态（如：每天正常生产、施工等过程）； C)异常状态（如：停机、检修、防护设施损坏）。 4．2．6．2 三种时态： a)过去(如：已发生过的伤害事件、事故)； b)现在（如：作业活动、设备等现在的安全控制状态）； C)将来（如；作业活动将发生变化、设备设施改进、新购等活动时的安全控制状态）。 4．2．7 危险源辨识的实施 4．2．7．1 危险源辨识的初期，公司／项目部相关职能部门组织人员收集信息，并编制工序流程图，按照每一“工序”和相关活动进行危险源辨识； 4．2．7．2 通过信息收集，在初步了解和辨识基础上，公司管理者代表／项目部总工应组织相关部门对危险源进行辨识，确认（包括办公和生活区）； 4．2．7．3 公司／项目部相关部门对辨识出的危害、危险因素应进行汇总、填写《危险源辨识表》。报工程管理部备案。 4．3 风险评价 4．3．1 公司／项目部相关部门对辨识出的危害、危险因素，按本程序4．3．2中的风险评价方法，对其进行评价，并确定风险等级。 4．3．2 风险评价的方法 4．3．2．l 直接判断法 a）不符合职业健康安全法律、法规、标准、规程、规范的； b）曾经发生过的事故，且仍未采取防范措施的； C）直接观察到的事故，但无预防控制措施的。 4．3．2．2 作业条件危险性评价法（LEC法） LEC法是一种常用系统危险性