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2．录入红字销售发票 步骤: （1）转换操作员为王业务。 （2）在主界面,选择”供应链→销售管理→销售结算→销售发票—新增”,打开”销售发票”窗口,单击[红字]，引入红字出库单的信息并录入“对方科目为应收账款、单价、部门、业务员”等信息。 （3）转换操作员为李主管。 （4） 选择”供应链→销售管理→销售结算→销售发票—维护”,在“条件过滤”窗口选择“红蓝标志”为“红字”，打开”销售发票序时簿”窗口,选中需要审核的订单,单击[审核]审核销售发票。 （5）在”销售发票序时簿”窗口,单击[钩稽]，进入“销售发票钩稽”窗口，单击[钩稽]。提示“钩稽”成功。 2.2.3 仓存管理 2.2.3.1 领料发货业务处理（出库） 【任务描述】 BBS公司一车间2010年1月12日为生产领用500公斤钢材，每公斤成本为10元，准 备生成200个机箱。赵生产填制生产领料单，李主管进行审核。 【任务实施】 （1）转换操作员为赵生产. （2）在金蝶K/3主界面,选择”供应链→仓存管理→领料发货 →生产领料—新增”,打开”领料单”窗口,录入“对方科目（生产成本-直接材料）“，领用部门、发料仓库、领料、发料人员、实发数量、单价”等相应信息。 （3）转换操作员为李主管。 （4）选择”供应链→仓存管理→领料发货 →生产领料—维护”，打开”领料单序时簿”窗口,选中需要审核的领料单,单击[审核]审核。执行“编辑 →反审核”命令，可以取消审核。 2．录入红字采购发票 步骤: （1）转换操作员为王业务。 （2）在主界面,选择”供应链→采购管理→采购结算→采购发票—新增”,打开”购货发票”窗口,单击[红字]，引入红字入库单的信息。 （3）转换操作员为李主管。 （4） 选择”供应链→采购管理→采购结算→购货发票—维护”,在“条件过滤”窗口选择“红蓝标志”为“红字”，打开”购货发票序时簿”窗口,选中需要审核的订单,单击[审核]审核购货发票。 （5）在”采购发票序时簿”窗口,单击[钩稽]，进入“采购发票钩稽”窗口，单击[钩稽]。提示“钩稽”成功。 2.2.3.2 验收入库处理（入库） 【任务描述】 BBS公司王业务2010年1月20日交给成品库200个完工产品-机箱，每件机箱的成本为1000元，由赵生产接受并生成产品入库单，李主管审核。 【任务实施】 （1）转换操作员为王业务. （2）在金蝶K/3主界面,选择”供应链→仓存管理→验收入库 →产品入库单—新增”,打开”产品入库单”窗口,录入“交货单位、收货仓库、验收、保管”等信息并保存。 （3）转换操作员为李主管。 （4）选择”供应链→仓存管理→验收入库 →产品入库单—维护”，打开”领料单序时簿”窗口,选中需要审核的领料单,单击[审核]审核。执行“编辑 →反审核”命令，可以取消审核。 2.2.3.3 仓库调拨业务处理 【任务描述】 2010年1月28日由于业务需要，需对10个机箱进行再加工，要求赵生产将其从成品库调拨到原料库并填制调拨单，李主管审核。 【任务实施】 （1）转换操作员为赵生产. （2）在金蝶K/3主界面,选择”供应链→仓存管理→调拨仓库 →调拨单—新增”,打开”调拨单”窗口,录入“调出仓库、调入仓库、验收、保管”相应信息。 （3）转换操作员为李主管。 （4）选择”供应链→仓存管理→调拨仓库 →调拨单—维护”，打开”调拨单序时簿”窗口,选中需要审核的领料单,单击[审核]审核。执行“编辑 →反审核”命令，可以取消审核。 2.2.3.4 盘点业务处理 盘点业务是指利用仓存系统与实际库存盘点并生成盘盈与盘亏报告单的相关业务 处理，处理流程为： 新建盘点方案→录入盘点数据→生成盘点报告单 【任务描述】 2010年1月30日由于业务需要，对”原料库“进行盘点，发现钢材比账存少1（实存数 为 件，账存数为 件），要求赵生产做盘亏处理，同时生成盘亏单，李主管审核。 1.新建盘点方案 【任务实施】 （1）转换操作员为赵生产. （2）在金蝶K/3主界面,选择”供应链→仓存管理→盘点作业 →盘点方案—新增”,打开”盘点进程”窗口,单击”新建“按钮，选择”原料库“，单击”确定“按钮，返回”盘点进程“窗口。该窗口显示已经建立的盘点作业方案。单击”退出“按钮。 2.录入盘点数据 【任务实施】 （1）转换操作员为赵生产. （2）在金蝶K/3主界面,选择”供应链→仓存管理→盘点作业 →盘点数据录入”,打开”物料盘点单”窗口,修改”盘点数量“为实存数量。单击”保存“按钮并退出。 3.编制盘点报告单 （1）转换操作员为赵生产。 （2）选择”供应链→仓存管理→仓存管理→盘点作业 —编制盘点报告”，打开”物料盘点报告单”窗口,单击工具栏上”盘亏单“，系统提示生成盘亏单。单