供应商变更管理办法(WI7.01-14)1.0版.docVIP

目的: 为 范围: 定义: 　流程权责: 工作内容 负责人 记录表单 （1）对供应商的供货绩效进行分析，汇总供应商存在问题项。 （2）从项目经理处获取项目开发过程中对产品物料的变更要求信息，如客户要求更换供应商。 SQE SQE主任 项目经理 [供应商月度评分]（FM7.03-00-06） 客户要求 （1）若供应商提供物料无法满足质量、供货量、服务等；或客户提出要求更换供应商。 （2）由SQE提出供应商变更申请，填写供应商变更申请单，确定变更后的新供应商。 （3）SQE同时将新供应商的信息、评审报告作为附页以备评定。 注：变更后的供应商必须是合格供应商清单中所列供应商。 SQE [供应商变更申清单] （FM7.01-14-01） [供应商综合评审报告]（FM7.03-00-02） [合格供应商名录表]（FM7.03-00-05） （1）SQE组织项目经理、采购部经理、工程部经理、品管部经理对变更申请进行评定，评定供应商变更的可行性，报请总经理批准后，供应商变更启动。 SQE 采购部经理 工程部经理 品管部经理 [供应商变更申清单] （FM7.01-14-01） 采购部项目采购负责向供应商提供采购物料图纸等的信息，组织供应商进行报价。 项目采购 采购部经理 采购部SQE负责协调供应商确定送样日期、PPAP进度计划。 同时将供应商进度计划填入供应商变更申请单。 SQE [供应商变更申清单] （FM7.01-14-01） 在项目放产前，由项目经理将供应商送样日期、PPAP进度计划列入项目进度计划。 项目经理 [项目开发进度表] FM7.01-00-15 在项目放产后，由项目经理通知客户，并与客户沟通需提交的样件和支持资料，并制定提交计划。 项目经理 [PPAP检查清单] FM7.01-00-36 项目经理根据客户要求，制定公司内部的验证计划，包括试验、试生产、PPAP资料编制，将验证计划列入供应商变更申请单。 项目经理 [供应商变更申清单] （FM7.01-14-01） 供应商样件提交，SQE负责协调进料检验员进行检验，合格后入库。否则，SQE要求供应商重新交样。 SQE 进料检验员 仓管员 [进料检验报告] （FM7.10-00-02 ） 供应商质保书 SQE负责填写打样申请给生产部生产计划员。 生产计划员制定车间生产计划单，并下发到车间。 车间根据生产计划单组织领料、生产，生产部ME负责跟踪试样状态，将试样过程记录在反馈单。 SQE 生产计划员 [打样申请/反馈单] （FM7.01-00-23） [生产计划单] （FM7.05-00-03） 品管部检验员负责对试样品进行检验，填写检验记录表。 SQE负责对成品申请进行实验，提交成品样件给实验室，由实验员负责跟踪实验结果。 成品检验员 SQE 实验员 [成品检验记录表] （FM7.10-00-04） [实验报告] （FM7.11-00-09） SQE负责分析试样结果（检验和实验结果），如试样符合产品要求，则SQE负责给供应商签标准样件。 若客户要求对素材、油漆色板进行封样，由SQE收集样件，交由项目经理，由项目经理负责安排到客户处对试样确认，签素材样和油漆样。 SQE负责根据客户签素材样、油漆样给供应商签样件。 如试样不符合产品要求，SQE通知供应商重新送样。 SQE 项目经理 标准样件 供应商向SQE提交PPAP文件，由采购部SQE主任审核PPAP文件，采购部经理负责批准供应商PPAP文件，并签署批准PSW。 SQE SQE主任 采购部经理 PSW [PPAP检查清单] FM7.01-00-36 项目经理负责收集各部门制定的产品文件，包括PPAP分供方清单、产品尺寸报告、实验报告等，递交给客户。 项目经理跟踪客户的确认进度，并将客户的审批结论填入供应商变更申清单。 项目经理 PPAP分供方清单 产品尺寸报告 实验报告 [供应商变更申清单] （FM7.01-14-01） 项目经理负责获取分析与供货商变更相关的信息，如材料、半成品、成品库存，确定供应商变更开始实施日期，填入供应商变更申清单，由工程部经理审核，报请总经理室批准。 项目经理 总经理 [供应商变更申清单] （FM7.01-14-01） 供应商变更申清单由品管部文控人员负责受控发放，填写发放记录表，通知到采购部、品管部、工程部、计划物流部。 文控员 [文件档案表] （FM4.01-00-03） 工程部负责更新产品PARTLIST文件。 采购部、计划物流部按变更开始实施日期，向供应商下达采购订单。 产品工程师 采购工程师 [PARTLIST] （FM7.01-00-32） [订购单] （FM7.01-00-03） 变更实施后， SQE负责跟踪效果，对出现问题项协调各部门解决。 SQE主任负责将变更后的供应商进行