宜成制罐ERP规范指导-采购部.doc

宜成制罐ERP系统规范指导 -采购部 (版本号:V1.0) 制定人/日期: 徐前顺/2006.12.08 审核人/日期: 核准人/日期: 职责概要 【主要工作】1) 每天接收PMC部的《物料请购单》，并负责把它转化成采购订单并及时下达到各合格供应商。2) 根据系统进行对物料交期的跟进，并要求及时将物料异常信息反馈给PMC部。3) 定期地评审供应商，务必保证合格的供应商资料及时录入到系统。4）对到货有异常的物料需及时作处理。 【职责要求】1) 每天的采购订单必须通过系统下达，并必须严格按照本作业规范进行作业。2) 及时处理每天的业务单据流程，确保系统中的单据是最新的更新数据。3) 需及时完善好系统的基本资料。4）协同供应商严格按照我司的要求进行送货。 【关联部门】1) PMC部：PMC部需严格按照物料申购原则，确保所有申购都在系统中执行。2) 品管部：对异常来料需及时将异常报告传达给采购部，确保采购部在第一时间内处理异常物料。3) 生产部：对于来料不良判定挑选加工使用的物料需要退回供应商时，退回仓库时需作好相应的数量及包装 要求。4）工程部：及时将新物料确认，并给采购部提供物料相应的图纸资料。 主要流程 供应商管理作业 2.2.1 【作业流程】 1）供应商有新增的时候，需进入“设置\基础档案\客商信息\供应商档案”中进行维护。 2）根据供应商的供求信息，需在系统作对应的存货价格设置：路径是为“采购管理\供应商管理\供应商存货价格表”中进行维护。 2.2.1 【作业规范】1）供应商新增-1 2）供应商新增-2 3）供应商新增-3 4）供应商新增-4 5）供应商新增5 5）供应商存货价格表维护 2.3.3 【注意事项】1）供应商资料需及时录入进去，否则不可以进行采购业务。2）存货价格在设置的时候注意，如果税率等于0,则含税单价等于无税单价。 采购订单作业2.2.1 【作业流程】宜成制罐目前主要按蓝色的流程进行,对再订购点计划如果执行则按ROP计划流程执行. 步骤 作业流程图 对应程序 流程说明 操作岗位 1 2 3 4 5 请购单审核 采购订单维护 采购订单执行统计表 采购订单预警和报警 【请购单】 【采购订单】 【采购订单执行统计表】 【采购订单预警和报警表】 1．【菜单路径】 采购管理 请购 请购单 【作业要点】1)请购单由PMC物料计划员制定，PMC主管审核，厂长批准后方可以进入采购订单生单过程。 3．【菜单路径】采购管理 采购订货 采购订单 【作业要点】1)采购订单可以通过“修改”按钮进行对供应商、存货单价、计划到货日期内容项修改。2)采购订单需由采购部主管审核，副总批准后，方可打印传真给供应商。3)采购订单由供应商确认后回签,如有改动需弃审后,作修改,如果订单已执行了入库动作,需通过“变更”来实现。如遇工程资料变更也可通过“变更”来实现。4)订单由于工程变更或者PMC部需作取消申购，确认后，可通过“关闭”整张订单，如只针对订单中部分物料作取消，在表体内选取需关闭明细，按鼠标右键，选取行关闭功能。 4．【菜单路径】采购管理 采购订货 采购订单执行统计表 【作业要点】通过此表可对采购订单的执行情况查询 5．【菜单路径】采购管理采购订货采购订单预警和报警表【作业要点】 1)点取功能菜单，进入“采购订单预警和报警表”过滤窗口，  在提前预警天数和逾期报警天数框架里填上所需查询条件  按过滤，将进入结果列表，通过列表，进行对采购订单的交货状况进行跟进。 PMC计划人员 采购人员 采购人员 采购人员 2.2.1 【作业规范】A。 采购件业务规范-1 2．采购件业务规范-2 2.2.3 【注意事项】1）采购订单的单重可以通过维护存货档案处的核销单重然后算出相应重量（辅助），最后COPY到重量处即可。 东莞市宜成制罐有限公司 用友ERP规范操作参考文件 制作人:徐前顺 第2页/共7页 1．这一界面主要是对供应商的自定义项如备注进行维护。 1.点此处可以新增、清除、修改 2．系统通过用户的选项项，自动带出各信息 3．在此处进行价格维护 1．这一界面主要是对供应商的一些其他资料进行维护。 1．