08--采购控制程序.doc

程 序 文 件 文件编号 HS/QP-PR-03 采购控制程序 版 本 号 B/0 页 码 第1页共4页 目的 规范原、面、辅料的采购过程，满足公司生产需要，生产合格产品，达到顾客满意。 2、 范围 适用于公司所有原、面、辅料之采购。 3、 职责 物控部根据《供应商资料卡》,对合格的供应商进行评定，选择合格供方；负责原料、面料、辅料及其它一些生产物的资采购，负责绣、印、 洗水外发加工；负责对合格供方供货质量、交货期跟踪监控；负责采购、外发物料收、发和仓库管理工作。 3.2 品质部负责购进物料和外发加工半成品的验收工作。 3.3 总经理负责审批“合格供应商一览表” 4、 程序 4．1 新供应商的评审 4．1．1 供应商资料收集 物控部根据生产实际需求，将采购物资分成面料（包括棉纱）、辅料和一般物资三大类，并分别收集符合公司要求的面、辅料供应商及织布、染色整理、印花、绣花、洗水等外加工厂供应商，填写《供应商资料卡》。 4．1．2 供应商提供样品及资料 物控部要求供应商及外协加工厂提供纱线、面料、辅料、绣花、印花、洗水等样品。 4．1．3 样品鉴定 品质部对供应商提供的样品进行试用和鉴定，填写《供应商样品鉴定报告》，反馈至物控部。 4．1．4 供应商的评审 根据公司实际情况，对之前供应商提供面、辅料等重要生产物料的质量、价格、交货期、售后服务供应商的生产能力进行综合评定，完成审批后，直接纳入《合格供应商一览表》。 对提供面、辅料等物资的新供应商，首先采取小批量的试用，试用合格后，物控部 会同品质部根据《供应商资料卡》、《样板卡》及《供应商样品鉴定报告》，评定合格供应商。外发加工的供应商、提供一般物料的供应商的评定也参照此办法执行。对新供应商评审后，,填写《供应商鉴定表》，报总经理批准， 纳入《合格供应商一览表》。必要时也可采取访厂形式进行评审。 4．2 供应商的定期考核 4．2．1 定期考核 物控部、品质部每年12月份对供应商服务的及时性、价格、产品质量和服务等进行考核，报总经理审批后，填写《供应商定期考核表》。 4．2．2 奖惩 被评为合格的供应商、加工厂，应继续保留其合格供应商资格。 对不合格的供应商、加工厂，应向其发出警告，并于一个月后重新考核， 若继续被评为不合格时，报总经理批准后，取消其供货资格，并从《合格供应商一 览表》中删除。特殊情况时，由物控部、市场部提出申请，总经理批准后可延长 其合作期限。 4．3 采购订单的拟制、审批 原料、面料、辅料的采购、加工及印花、绣花、洗水等外协加工以及生产消耗物资的采购，由物控部根据实际生产需求分别编制《采购单》、《计划采购单》、《订购单》、《织布加工单》、《染整加工单》、《绣花加工单》、《印花加工单》、《辅料订货单》以及外加工合同等，经总经理（或管理者代表）或指定人员批准后实施。 4．4 采购资料准备及控制 4．4．1 对批准可采购的物料《采购单》发出后，物控部应要求供应商或加工厂签字回传或电话确认。对长期供货的供应商，可按阶段性的供货协议供货。 4．4．2 《采购单》应注明被购物资的详细资料，包括物料编号、品名、规格、数量、单位、交货期，如有其它要求在“注意事项”中给予说明。 外发的《采购单》、《XX加工单》等有变更时,供需双方应及时以书面形式给予确认。 物控部应及时跟踪和了解供货情况。当供货发生异常（交期延误、出现质质问题）时， 应以联系单形式将信息反馈给相关部门。 4．5 供应商选择 供应商应在《合格供应商一览表》中选择，若同一物料有多个供应商，则采取“择优选择”的方法。 4．6 验收 4．6．1 新购物料的验收，按《检验和试验控制程序》执行。 4．6．2 本公司如需到供应商处检验，应事先与供应商联系并得到确认，所采取的检验方式或标准应与本公司一致。 4．6．3 顾客及其代表有权在供应商处对采购的产品进行验证，但其验证结果不影响本公司负责提供顾客合格产品，也不排除顾客拒收货物的权利。 5、 相关文件 5．1 检验和试验控制程序 5．2 不合格品控制程序 6、 记录与表格 1 供应商资料卡 供应商样品鉴定报告 供应商鉴定表 合格供应商一览表 供应商定期考核表 采购单 织布加工单 染整加工单 绣花加工单 印花加工单 辅料订货单 面料订购单 纱（丝）申购投料表 辅料请购单 联系单 程 序