关键过程控制程序1.doc

关键过程控制程序 编号： 目的：对小麦粉生产的关键过程进行控制。 确保影响产品质量的关键因素处于受控状态。 范围：本程序适用于生产过程中关键过程的控制。 职责： 3.1 车间操作人员负责按各台设备相关作业指导书规定要求进行操作。 3.2 品控部负责监督检查各过程参数是否符合规定。 3.3 工艺技术员负责检查设备运行情况和性能发挥情况以及纠正处置发现的不符合情况。 控制过程 4.1 本公司根据工艺规程和质量标准要求，规定小麦的清理、配麦、润麦、研磨、添加剂的添加过程为关键过程 4.2 车间岗位操作人员根据《工艺工序质量标准》、《关键工序控制要素（配麦、润麦）》、《设备操作作业指导》、《小麦粉加工作业文件》和《后处理工操作作业指导》要求，正确使用个台设备，使其发挥应有效能，符合规定要求。否则，查明原因，立即解决。解决不了的问题，立即上报领班或工艺技术员协助处理，并将操作情况记录于相关表格中。 4.2 品控部对过程控制情况适时进行检测并将结果记录于相应表格中。如发现不符合要求者，立即通知工艺技术员按《不合格品控制程序》和《纠正预防控制程序》处理发现的不合格。 4.3 工艺技术员不定时的对上述过程进行检查，发现问题立即纠正，将检查结果记录于巡检表中，并协助领班对岗位工进行多种技能培训，强化其处理问题的能力。 支持文件 工艺工序质量标准 小麦粉加工作业文件 设备操作作业指导 后处理工操作作业指导 关键工序控制要素（配麦、润麦） 不合格品控制程序 纠正预防措施控制程序 相关记录 首检表 巡检表 添加剂使用登记表 生产车间部分设备工艺效果测定表 编制：甘小露 审核：高燕 批准：刘吉国 2008年2月26日