QP7201产品要求的识别评审.doc

产品要求的识别和评审管理程序 编 制 审 核 批 准 发布日期 生效日期 文件修订记录 序号 版本号 修订码 修 订 内 容 修订人 审 核 批 准 目的 对产品的要求进行识别和评审，确定所有与产品相关的要求得到明确，评审组织是否有满足产品要求的能力。 适用范围 适合于组织所有与产品相关要求的识别和评审。 职责 3.1 销售部负责组织产工部、设备部、物流部、财务部、总经理等相关部门进行评审工作，负责评审合同需求的明确性、完整性： 3.2.1产工部评审产品技术上的可行性和项目进度； 3.2.2设备部评审生产装备的适应能力； 3.2.3 质保部评审产品质量及检测要求； 3.2.4 销售部评审客户要求是否明确和完整；产品材料的采购要求及采购进度。 3.2.5 财务部评审产品成本和产品的销售价格及结算方式。 3.2.6 物流部评审产品交货数量，交货期，包装，交付和生产能力。 3.2.7总经理审批整体评审结果。 定义 4.1特殊合同：主要指新产品的投标或定型产品原合同条款更改的合同，以及金额较大的年度合同。 4.2常规合同：主要是指组织定型产品订单， 工作程序 5.1与产品相关要求的识别 5.1.1与产品相关的要求包括： a)顾客明确规定的要求，以合同、订单、要货协议方式体现。 b)顾客未明示的隐含要求，如产品的基本功能。 c)与产品有关的法律法规要求。 d)公司的附加要求，如内控标准等。 5.1.2收集与产品相关的要求方法 a)明确顾客订单(包括口头订单)或合同中的确定的要求； c)收集顾客提供的图样、规范或样品； d)进行市场调研和分析，识别市场发展趋势和潜在要求； f)及时获取法律法规的规定。 e)竞争对手分析，水平对比等过程； 与产品相关要求的评审 组织具有顾客明确要货信息的合同分为两类：特殊合同、常规合同； 5.2.1 特殊合同的评审 5.2.1.1 销售部必须明确客户对产品技术和质量的要求，可包括： A）产品图纸、标准规范、样品等。 B）技术、质量协议。 C）如果需要，开发协议等。 D） 服务要求。 5.2.1.2销售部组织产工部、采购部、质保部、设备部、物流部、财务部参与特殊合同评审，评审职责参见3.2条款。如属于新产品或改型产品的合同，填写“立项申请及可行性分析报告”，具体参见《产品质量先期策划和控制计划管理程序》。属于金额较大的年度合同，填写“合同评审表”。 5.2.1.3由销售部将与特殊合同相关的文件资料传递产工部： 5.2.1.4 疑问处置 A）对评审过程中的疑问，由销售部在其他部门协助下与客户解释。 B）当客户提供的各种文件相互不一致时，由销售部负责与客户协商处理。 C）评审过程中对客户的需求无法满足时，应在评审表上注明无法满足的内容和原因，并在由销售部与客户协商，达成一致后按4.2.1.2执行。 5.2.1.5 年度合同评审由销售部组织总经理、物流部、质保部进行评审，评审结果记录正在“合同评审表”上，评审内容参见3.2执行。 5.2.1.6 评审结果 A）评审中各部门意见一致，销售部经理审核结果后上报总经理，批准后与客户签定合同。 B）评审中各部门意见不一致，销售部应组织召开协调会议，并会议纪要附在“合同评审表”上，报总经理，总经理对评审结果有最后的决定权，销售部应将最终的评审结果通知客户。 5.2.2 常规合同的评审 销售部可根据产品的销售预测情况和成品库存报表在合同/订单上签字，作为评审证据。 5.2.3 临时合同及口头订单的评审 5.2.3.1对于临时增补合同/订单，销售部进行识别，如属于特殊合同，按条款执行；如属于常规合同，按条款执行。 5.2.3.2 对于口头，电话，传真，信函等形式出现的要货意向，销售人员将要货意向记录于“要货意向记录”，要求客户以传真形式加以确认后由销售部进行识别，如属于于特殊合同，按条款执行；如属于常规合同，按条款执行。 5.3 合同的更改 5.3.1 客户要求更改合同 销售部填写“合同更改申请表”并明确更改内容，提供相应的文件，交有关部门评审。在合同评审未完成前，（根据实际需求）销售部有权下达停止执行原合同的通知，由物流部等部门进行控制。 5.3.2 公司内部要求更改合同 A）由提出部门填写“合同更改申请表”，报销售部再组织内部评审。 B）评审未通过，则合同更改撤消；评审通过由销售部通报客户，客户同意更改，要求顾客出具批准文件，然后按更改后的合同执行。 C）更改的合同未得到客户的同意，原合