零售盘点流程与制度.docVIP

直营店盘点流程与制度 目的 为规范各直营网点的盘点流程，规范制度，保证店铺货品财产的安全特制定本制度。 适用范围 乔夫直营网点 盘点流程图：见附表 盘点时间表： 盘点制度及注意事项： 各店每周需自盘一次货品总数,每月盘一次明细公司将不定期进行抽盘，对于外围区域财务至少两个月要抽盘一次，每月确定的盘点时间店铺不得更改，特殊情况需要更改时间的要与零售部申请。 盘点前一周财务将发盘点通知单到各店铺，各店应做好货品的归类及整理，要彻底仔细。 当店收银（无收银配置的店长店助）必须在盘点前处理好所有未处理单据和货品，上海在盘点前一天上交所有单据，财务与店铺必须在盘点前一天核对账目。 盘点过程中做到仔细、准确，根据实物做好盘点单，并根据盘点单认真检查有无漏盘、错盘，重复盘。 盘点当天各店铺必须以短信等形式将盘点的各大类的盘点总数报与区域督导确认。除有申请差异的最终差异确认后的总数必须与此总数一致。 若差错较大需重新盘点将处罚该店店长200元。 从盘点开始的三天之内，门店须将盘点数据按系统倒入格式输入EXCEL表格，并且将鞋、服、配总数统计好，将盘点总数及明细一起上交财务部，外围区域三天内上交区域主管。迟一天将罚款30元。 盘点表一旦交回公司后不能更改，如确属漏盘、错盘须由零售主管复核总数与单品的实物、公司财务人员确认后方能更改，更改一处将罚款30元。 在系统里面查询到差异后三天内店铺必须查实差异，与财务核对完毕，并找出差异原因，各店店长店助收银需对差异数据签字确认，并交与区域主管确认签字，差异确认时间每延迟一天罚款30元。 当月盘盈数量记入下月期初库存，盘盈总额与下月盘亏总额不能相互抵消，即盘盈对总额不处罚，盘亏鞋、服、配差异不能跨类别进行冲抵。按当次亏损总额全额由该店员工以零售价赔偿，按工资制度进行分配并从工资中扣除。 所有盘点责任人必须真实、准确的反应盘点实物库存，不得为了避免差异赔款虚报、以其他虚拟借货等非正当理由冲抵盘点数据，出现第一次罚款100元，第二次200元。三次及以上出现此类弄虚作假行为公司有权开除责任人。 按照现款现货的销售原则，店铺不得借货，如有借货必须经零售主管确认，无确认的行为盘点造成的差异由店铺全额承担.且盘点前必须将其全部处理。 每个单店店长必须附盘点差异的原因报告给区域主管，并提出解决方案，报告给每个零售部，以便不断完善账务制度保障货品安全。 此制度自颁发之日执行，不断完善 附表一：盘点流程图 附表二：盘点差异更改申请单 附表三：每月盘点差异单 零售店铺盘点流程图 盘点前 盘点后 有差异一天内填写差异更正申请 财务在盘点 前一天与店铺核对账目 无差异 无差异 盘点当天短信确认盘点总数 1.在盘点差异核对无误后.三天内店铺（店长、店助、收银）签名确认.并由零售主管签字 2.如需更改通知财务并将申请表交给区域主管,经核实后双方签字确认交于财务更改差异 3.如盘点差异较大向财务申请重盘 4.盘点日起7日内必须将所有事项处理完毕 1. 入系统前要做好电子版盘点单,用逗号分离格式导入 2. 盘点日起三天内将盘点数据导入系统并确认 3. 系统确认后盘点数据将 不能进行更改，从系统中查看盘点差异。 最终确认盘点差异单并调整系统最新盘点库存 双方确认签字 财务调整差异 记录各店盘点总数盘点后第一时间对店铺进行抽盘并核对总数 最终确认盘 点差异单，建立最新进销存总帐 差异货品进行复盘 安排复盘 工作 有差异 系统盘点 差异查看确认 导入系统 1. 盘点单据分类汇总,将汇总数量做好总计 2. 盘点单据一式两分，将红联于3天内交于财务，附盘点总数并签字确认 汇总盘点数 盘点中 1.注意人员组合,明确盘点的重要性 2.盘点表字迹清晰工整，每行合计，每页附签名和总计 开始盘点记录好盘点数 划分区域 安排人员 1.单个区域集中在2-3天统一盘点，时间确认后不得更改。 2.通知货品人员盘点期间避免归并调货 3.清理所有未处理单据,盘点前上交所有单据 整理仓库货品归位 帐目清理与核对 通知店员 安排前期 准备工作 确定盘点时间通知店铺 所有店员 收银 店长/店助 公司财务/ 区域主管 注意事项 月中旬由财务与零售部确认盘点时间 盘点前一天收银处理所有单据上交并与财务核对 盘点后当天与区域督导确认总数 盘点三天内（外围一周内）上交单据，并导入系统 店铺在三天内核对并确认差异由商品主管签字回传财务