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实验室基础管理程序 一、目的 为了保证完成生产经营的质检任务，促进本科室管理水平的提高，逐步实现管理的科学化、制度化、规范化，制定实验室基础管理程序，同时为员工提供工作流程、行为标准、学习教材的管理依据。 二、适用范围 适用于不合格原辅材料、中间产品、最终产品、生产设备及备品备件、办公用具及劳保用品的管理。 三、职责 1．质检科负责不合格原辅材料、中间产品及成品的判定，参与评审。 2．生产不合格成品的生产车间负责对不合格成品进行隔离、标识及处置。 3. 生产科负责不合格中间产品的评审及处置。 4、供应销售部负责不合格进厂煤及化工辅助材料的评审、记录及处置。 5、机动科负责不合格生产设备及备品备件的评审及处置。 6、综合办公室负责不合格办公用具的评审及处置。 7、人力资源部和安环科负责劳保用品的评审及处置。 四、工作程序 本管理程序所包括的管理/作业活动有：不合格进厂煤的管理、不合格化工辅助材料的分类和管理、不合格中间产品的管理、不合格成品的分类和管理、不合格生产材料的管理、不合格办公用具及劳保产品的管理。具体要求如下： （一）不合格进厂煤的管理 我公司进厂煤分为原料煤和燃料煤，控制指标按照质检科《分析规程》规定进行检验。根据质检科出具的《不合格品检验报告单》，若进厂煤不符合控制指标，供应销售部组织质检科、使用车间进行评审，出具《评审报告》并对其进行隔离存放和标识，按照《评审报告》进行处理。严禁不合格煤投入使用。 （二）不合格化工辅助材料分类和管理 1．不合格化工辅助材料的分类 不合格化工辅助材料分严重不合格和一般不合格。严重不合格指主要技术指标存在不合格；一般不合格指主要技术指标合格，次要技术指标不合格。 2.不合格化工辅助材料的管理 1）质检科负责对化工辅助材料进行检验，若不合格，出具《不合格品检验报告单》，并报给供应销售部。 2）根据《不合格品检验报告单》，供应部负责对不合格化工辅助材料进行隔离、标识和记录。 3)对于严重不合格的化工辅助材料，生产不宜使用，质检科出具《不合格品退货通知单》，由供应销售部实行退货处理，质检科跟踪结果处理情况。 4）对于一般不合格的化工辅助材料，生产科组织供应销售部、使用车间根据不合格项对产品质量和工艺运行的影响程度，结合公司实际情况，做出降价接收、重点监控、退货、停供整改，重新评价其质量保证能力或其它结论，填写并出具《评审报告》。当评审结论为降价接受时，评审报告需阐明应采取的技术措施，经公司分管领导批准后，质检科出具原辅材料准用证，由供应销售部提供给相关的使用单位；当评审结论为退货、停供整改时，出具《不合格品退货通知单》，由供应销售部实行退货处理。 5）库存超期的一般不合格原辅材料，供应销售部应按照《废旧物资管理办法》填写《不合格品处置单》，经本部门领导审核，生产副总批准后处置。 （三）不合格中间产品的管理 质检科在分析过程中若工艺指标不合格，及时报给生产科及生产车间，并出具《检验报告单》。若中间产品出现不合格时，生产车间当班人员及时调整工艺并记录，上报生产科，生产科组织生产车车间在调度会或工艺例会上对出现的不合格产品进行原因分析，制定和采取措施，对重复出现的不合格产品进行系统分析，采取纠正措施。 （四）不合格成品的分类和管理 1.不合格成品的分类 根据我公司生产实际，不合格成品分为不合格车用汽油、不合格液化石油气、不合格工业用甲醇、不合格工业硫磺、不合格工业氧、不合格工业氮六类。 2.不合格车用汽油的管理 当车用汽油出现不合格时，质检科出具《不合格品检验报告单》，供应销售部及时组织MTG车间、生产科及质检科进行评审，填写并出具《评审报告》，经公司分管领导批准后，通知MTG车间对不合格车用汽油进行隔离、标识和记录。不合格成品不允许出厂，不准计入产量，可返回生产系统重新加工或降级处理。 2.不合格液化石油气的管理 当液化石油气出现不合格时，质检科出具《不合格品检验报告单》，供应销售部及时组织MTG车间、生产科及质检科进行评审，填写并出具《评审报告》，经公司分管领导批准后，通知MTG车间对不合格液化石油气进行隔离、标识和记录。不合格成品不允许出厂，不准计入产量。可返回生产系统重新加工。 3.不合格工业用甲醇的管理 当工业用甲醇出现不合格时，质检科出具《不合格品检验报告单》，供应销售部及时组织MTG车间、合成车间、生产科及质检科进行评审，填写并出具《评审报告》，经公司分管领导批准后，通知MTG车间对不合格工业用甲醇进行隔离、标识和记录。不合格成品不允许出厂，不准计入产量。可返回生产系统重新加工或作为其它产品原料使用。 4.不合格工业硫磺的管理 当工业硫磺出现不合格时，质检科出具《不合格品检验报告单》，供应销售部及时组织净化车间、生产科及质检科进行评审，填写并出具《评审报告》，