南部县教师进修学校.DOC

南部县教师进修学校 2018年度部门预算编制说明 一、主要职能及主要工作 南部县教师进修学校属于全额拨款事业单位，为我县教师业务培训、继续教育、普通话培训以及学历教育于一体的机构。为中小学教师提供短期培训服务 , 中小学教师短期培训（相关社会服务）。1、对全县教师进行继续教育培训和相应的法律法规培训。 2承担全县各单位成人学历提升的学习工作。 3承担上级主管部门安排的其他工作。 1、对全县教师继续教育培训达00人次。 2、完成近500人的成人学历提升工作。 3、全面完成上级主管部门安排的其他工作。 按照管理有关规定，部门编报内容包括预算单位的全部收支情况 南部县教师进修学校2018年收入预算268.25万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入268.25万元，占100%。 2018年支出预算268.25万元，其中：基本支出268.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%。 四、财政拨款收支预算情况 南部县教师进修学校2018年度财政拨款收支预算总计268.25万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加23.38万元，增长9.55%。主要原因是新进员工及在职员工正常薪级工资晋升。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 南部县教师进修学校2018年度一般公共预算财政拨款支出268.25万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.38万元，增长9.55%。 （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况 南部县教师进修学校2018年一般公共预算财政拨款支出268.25万元，主要用于以下方面: 1、教育支出246.86万元，占92.03%； 2、社会保障和就业支出1.92万元，占0.72%； 3、住房保障支出19.47万元，占7.25%。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况 1. 教育（类）2050801教师进修246.86万元，主要用于人员支出。 2. 社会保障和就业支出2080801死亡抚恤支出1.92万元，主要用于职工住房公积金支出。 3.住房保障2210201住房公积金19.47万元，主要用于职工住房公积金支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 南部县教师进修学校2018年一般公共预算财政拨款基本支出268.25万元，其中： 人员经费236.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 　对个人和家庭补助支出1.92万元，主要包括：单位遗属补助支出 公用经费30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况 2018年我单位无“三公”经费支出预算情况 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况 2018年我单位无政府性基金预算 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况 本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 本单位2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。 （三）国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，我单位本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、教学实验专用设施设备等日常办公设备。） 十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍） 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同） 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源） 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初