汽修设备管理制度.doc

ZD 银建企业制度 YJ—ZD00—YX—2012 银建汽修设备管理制度 2012-12-1发布 2012-12-1实施 北京银建汽车修理有限公司 发布 YJ—ZD00—YX—2012 目录 第一章总则 1 第二章设备管理的组织 2 第三章设备的基础管理 2 第四章设备购置 3 第五章设备验收 5 第六章设备的档案管理 7 第七章设备的使用与保养 8 第八章设备维护 10 第九章设备的维修 11 第十章设备调拨 13 第十一章设备改造与更新 14 第十二章备品备件的管理 15 第十三章设备的封存 16 第十四章设备盘点 16 第十五章设备报废 18 第十六章附则 19 银建汽修设备管理制度 总则 为规范设备使用状态，生产求 设备管理职能归质量技术部，对设备规划、购置、安装调试、使用、维修、改造、更新和报废实施全过程综合管理。 公司的设备实行分级管理 质量技术部负责公司生产设备的综合管理，负责设备检修计划的制订、执行及故障维修，保证设备的正常生产能力，不断提高设备的使用效率和完好率。 生产车间负责正确使用设备，做到定人、定机、定岗；及时发现设备故障，防止事故发生。 生产班组负责定期对设备进行日常润滑保养，减少设备磨损，延长设备使用寿命，降低能耗，保证设备的正常运行。 设备管理必须为生产工艺服务，必须贯彻“预防为主，保养并重”的方针，做到专业维修和操作保养相结合。 设备管理必须狠抓设备的正确使用、精心维护和科学检修三个环节。 设备的基础管理 质量技术部应制作设备卡片和台账并建立设备档案，装箱单、随机附件和技术资料存档。进口设备的技术资料应翻译存档。 财务部应至少每年对所有设备进行一次复查核实，做到账物相符、账卡相符、账账相符。 质量技术部根据设备在生产中的重要程度和对产品质量的影响程度，结合设备的可靠性、维修的难易程度、设备停机损失、购置原值等因素，将设备划分为重点检修设备、一般检修设备和随时维修设备。不同设备采取不同的管理方法和维修方法。 设备购置 申购 银建汽修各厂、车间、部门需更新、添置机工具、量具、仪表、设备时，应填写《银建汽修工具、设备申购表》（下称《申购表》）。 《申购表》填报说明： 《申购表》填表人为各车间、部门负责人。 使用签字笔填写、内容完整、字迹清晰。 使用人栏需注明所属对象。 申购原因栏需注明“正常损坏”、“修复设备”、“备用”、“新增”，除备用和新增的工具、设备外需在备注栏填写原领用日期。 应急采购需在《申购表》右上角注明“急采”字样。 审核 《申购表》中的工具、设备如需选型时，转交质量技术部确认，如不需选型则直接交由主管生产、主管质量技术的副总经理审核，签署意见并签字后上报汽配中心。对于计划采购的《申购表》应于每月初1至5日上报到汽配中心；而应急采购的《申购表》应于填写当日上报到汽配中心。 询价审批 工具、设备采购主管收到《申购表》后进行市场询价，填写价格后由主管副总经理签署意见并报总经理签字批准方可采购。 采购验收 采购计划经董事长批准后7个工作日内到货，应急采购批准后2个工作日内到货，如遇特殊情况未能按时到货要及时与公司主管领导说明原因。工具、设备到货后应由工具设备员、质量技术部相关人员和申报人共同验收。 入库出库 采购员在《送货清单》上签字确认作为入库依据，工具设备员填写《出库单》并由领用人签字确认后办理出库。 结算付款 每月20日为工具、设备结算日。采购员需把《申购表》、《送货清单》、《出库单》和供应商开具的增值税发票于每月25日前交汽配中心内勤员，由内勤员交会计部审核，次月10日前向供应商支付货款。 资金预约 每月30日前向会计部申报次月工具、设备采购资金需求。 设备验收 新设备进厂后，由会同共同开箱、安装调试。重点、关键设备或特殊设备由安排或委托专业进行 确认，签 不合格产品 验收不合格的固定资产，不得接收。质量检验人员在《固定资产验收单》上注明产品明细及不合格原因。采购部门处置不合格固定资产（退换货及索赔）。 验收时应对设备做空、负载试验，并记入交工验收记录。 质量技术部建立设备台账、设备卡片。 设备台账、卡片的登记须在当日完成。 台账、卡片记录一经确认不得随意修改。 设备编号编制方法： 机构：由两位数字组成。 00代表北京银建汽车修理有限公司； 01代表北京银建汽车修理有限公司一厂； 02代表北京银建汽车修理有限公司汽修二厂； 依此类推。 分类：由两位数字组成。 第一位数字依财务分类: 3代表电子设备； 5代表器工家具； 0代表生产设备。 第二位数字依《汽车维修业开业条件（第1部分：汽车整车维修企业）》规定分类： 1代表通用设备； 2代表专用设备； 3代表检测设备； 0代表其他设备。 中间4位数字为固定资产采购年月。 最后4位数字为固定资产的流水代码，从0000-9999。