2012不符合项纠正措施表1.docVIP

不符合项纠正措施表 No： 不符合事实摘要： 查看公司2012年度合格供应商评价见证记录，不能提供“巨石集团成都有限公司、西安市莲湖区三民玻璃钢模具厂”2家的评价证据。 上述事实不符合GB/T19001-2008标准7.4.1条关于“评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持”的要求；也不符合公司体系文件的相关规定。 纠正情况： 根据合格供应商实际情况补齐当时的评价证据记录（附件一）； “西安市莲湖区三民玻璃钢模具厂”已更名为“陕西利城模具有限公司”，补齐“陕西利城模具有限公司”评价证据记录，组织对其进行评价（见附件二），并对公司2012年度合格供应商名录进行更改。 原因分析： 采购业务员工作疏忽，未收齐合格供应商的评价证据记录，仅凭印象填写了供应商情况报告。 纠正措施： 对相关责任人进行批评教育，组织相关人员对GB/T19001-2008标准7.4.1采购过程、《质量手册》7.4.1采购过程、《采购控制程序》4.3评价和选择供方、《供方选择评价准则》等进行学习，使相关人员深刻理解有关章节的要求（见附件三），增强执行制度的自觉性。并要求相关人员写学习心得体会（见附件四）。 举一反三检查情况： 检查了公司2012年度其他合格供应商的评价证据情况，未发现以上不符合现象。 受审核方纠正措施有效性的验证： 经验证，8月14日，组织了相关人员对GB/T19001-2008标准7.4.1采购过程、《质量手册》7.4.1采购过程、《采购控制程序》4.3评价和选择供方、《供方选择评价准则》等进行学习，通过本次学习使相关人员对本章节有了深刻地了解，增强了执行制度的自觉性；8月15日根据合格供应商实际情况补齐当时的评价证据记录，同时因“西安市莲湖区三民玻璃钢模具厂”已更名为“陕西利城模具有限公司”，补齐“陕西利城模具有限公司”评价证据记录；8月17日组织对其进行评价，并对公司2012年度合格供应商名录进行更改。 受审核方验证人： 日期： 受审核方代表： 日期： 附件三 学习记录 部门 生产技术部 时间地点 办公室 学习内容 1. GB/T19001-2008标准7.4“采购过程”章节； 2. 公司《质量手册》7.4.1“采购过程” 章节； 3. 公司程序文件《采购控制程序》4.3“评价和选择供方” 章节 公司文件《》。公司《质量手册》供方的产品质量与价格、交货情况、后续服务、安装与保障能力、相关经验、历史业绩等； 供方的质量保证能力和遵守法律、法规的情况； 供方提供该类产品其他顾客满意程度； 履约能力和有关的财务状况等。 根据对供方的评价结果编制合格供方名单作为选择供方的依据，按规定的时间间隔或事件对供方进行重新评价。生产技术部负责保持评价结果和评价确定针对采购产品或供方所采取的必要措施的记录。对顾客要求控制的采购、外包产品应邀请顾客参加供方的评价和选择。 公司程序文件《采购控制程序》4.3评价和选择供方低值易耗品由使用部门提出采购标准和技术要求；一般材料由生产技术部提出技术要求和控制类型；研发产品所用主要材料由研发项目组提出技术要求和控制类型。 生产技术部定期组织分析合格供方的供货及时性及外购器材的质量稳定性，确保有效地识别并控制采购风险。 生产技术部组织评价和选择外购器材的供方。对外购器材供方的选择、评价按Q/Cm.ZC7.4.1-2012《供方选择评价准则》的规定进行。 生产技术部整理、保存评价结果及评价所引起的采取必要措施的记录。公司文件《》适用范围 一般要求 合格供方评价 .1 评价机构 .2 评价时机 .3 重新评价 .4 评价准则 .5 评价内容及评分标准 供方管理 生产任务单号 生产数量 任务批号（生产时间） 检查依据 《质量手册》、《生产和服务提供控制程序》、《产品标识办法》等质量体系文件。 检查地点 检查日期 检 查 内 容 检查项目 检查结果 检查结论 生产任务单下达标识情况 工艺文件对标识的要求情况 跟踪卡标识记录情况 中间产品的标识情况 生产工艺记录的标识情况 产品上的标识情况 产品标识是否进行分割，分割后的情况 检测记录的标识情况 检查人： 附件二 产品标识和可追溯性 执行情况检查记录表 SC-03 产品名称 钨坩埚 生产任务单号 12-049 生产数量 2 任务批号（生产时间） 检查依据 《质量手册》