QEP-04法律法规及其他要求控制程序.docVIP

法律法规及其他要求管理程序 发行部门 发行日期 修改日期 作成 确认 承认 1．目的 获取、识别适用于本公司环境因素的法律、法规要求，来自顾客和其他相关方的环境要求，以便按相应要求在公司内进行相应的管理活动。 2．适用范围 适用于本公司涉及法律、法规要求和来自顾客及其他相关方要求的活动、产品和服务。 3．职责与权限 体系课：法律、法规及来自顾客和其他相关方的要求的识别，内容的确认、报告、登录、运用及符合性评价。 相关部门：遵守适用的法律法规和其他环境要求的内容。 4．实施事项 4．1法律、法规的获取及评价 流程图 具体说明 文件或表格 获取方式： （1）政府机构（国家环保总局、江苏省环保局、苏州市环保局、昆山市环保局等）的网址。 （2）向昆山市环保局，昆山市出口加工区物业管理委员会咨询。 获取频率：1次/季 体系课担当将获取的法律法规进行适宜性评价，识别出适用于本公司的法律法规并登录在《QEF-体系-008 法律法规的适宜性/符合性评价表》中。 《QEF-体系-008 法律法规的适宜性/符合性评价表》 体系课担当对照《QEF-体系-008 法律法规的适宜性/符合性评价表》对识别出的法律法规进行综合性评价并报告给管理者代表进行确认。（后返还给体系课） 体系课担当将评价出的环境法律法规进行整理，作成相关的程序文件并发行，以供各部门对员工进行相关内容的教育。 体系课通过环境运行控制检查、工程异常检查、内审以及日常不定期检查等途径对各部门法律法规执行情况进行确认，对没有遵守的项目要及时以书面形式传达到相关部门主管，要求在规定时间内整改，并由相关负责人对改善效果进行确认。 将法律法规的合规性评价结果以及各部门法律法规的执行情况纳入管理评审并输入资料中。 《QEF-体系-008 法律法规的适宜性/符合性评价表》 管理评审输入资料 4．2其他要求的管理 流程图 具体说明 文件或表格 体系课从相关部门接收顾客的环境要求，总经理接受其它相关方的环境要求(新规或更新的文件)。 体系课在接收的环境文件上盖“外来文件”印章，并登录文件到《外来文件管理台帐》，按照《QEP-01 文件控制程序》中的外来文件的控制进行管理，废弃旧版文件，维持最新版本管理。 体系课根据顾客或其它相关方要求内容（不明时与上司沟通），确定需要对应实施事项。如在对应纳期上不能满足顾客或其它相关方的要求时，通过相关部门与顾客或其它相关方进行调整。 体系课对产品进行相关数据调查，调查涉及相关部门时，依赖各相关部门展开调查。 体系课按顾客或其它相关方的要求作成、提出报告，向总经理报告，并向相关部门联络结果及以后的运用方法，通过相关部门向顾客或其它相关方提出所需资料。 体系课对顾客或其它相关方的要求每年进行一次评价，如顾客或其它相关方对评价有特殊要求频度，则按其要求的频率实施评价，并按以上途径获得承认后向顾客或其它相关方提出。 《外来文件管理台帐》 《QEP-01 文件控制程序》 5．相关记录 《QEF-体系-008 法律法规的适宜性/符合性评价表》 《外来文件管理台帐》 向顾客提出的资料（报告） 对应顾客要求的各种调查资料 文 件 改 定 履 历 表 改定次 改定内容及理由 改定日期 作成 确认 承认 0 首次发行。 2006-02-18 1 为使文件规定更为合理,故将4.1中副总经理确认评选出的法律法规改为“管理者代表确认”；及4.2的多处说明. 2006/10/18 2 为使文件规定更清楚，故修改4.1中的相关内容。 2007-07-04 0 对法律法规获取及评价相关内容进行修改，便于操作。 2010/03/25 QEP-04 法律法规及其他要求管理程序 版本及修订状态：B/0 P3/5 法律法规的获取 识别、登录 法律法规的评价 开 始 相关程序文件的 作成 管理评审输入 管理评审输入 法规执行情况的确认 按顾客或其它相关方要求作成报告 定期评价和调查 结 束 调查相关数据 Y 与相关方调整 N 确定对应可能性 开 始 接收顾客或其它相关方的环境