质量管理体系运行管理办法.docVIP

质量管理制度 第一章 质量管理体系运行管理办法 一、总 则 第一条 为确保公司ISO9000质量理体系的运行持续有效，全面提高公司的质量管理水平，特制定本管理办法。 第二条 公司制订的《质量手册》、《程序文件》、所有三级文件、相关的外来文件是公司进行质量管理所必须遵守的重要文件，相应的记录是质量体系运行符合性的重要证据之一。 二、机构设置及职责 第三条 为了更好地规范公司ISO9000质量体系的运行，由总经办负责归口管理。由管理者代表在各部门任命一名或几名内审员，并由公司负责组织培训。审核时，临时组成审核小组。 第四条 审核员的职责：负责本部门的质量体系内部组建、完善和改进；负责本部门纠正、预防措施的实施。 第五条 审核组的职责：按计划对公司的质量管理体系进行审核，进行日常的检查、监督与协调。并监督各部门进行改进、纠正和预防。 第六条 部门、科室负责人和车间主管是本部门质量活动的第一责任人，对本部门的质量活动的符合性、有效性负责，对质量事故负责。 第七条 各部门的具体质量管理职责遵循《质量手册》内的职责划分。 三、质量教育与培训 第八条 质量教育与培训是加强质量管理的首要任务，只有员工的质量意识得到了充分的提高，掌握了熟练的操作技能，才能达到全面质量管理的目的。 第九条 质量教育与培训的内容，包括质量意识教育，质量管理知识教育和专业技能培训。 第十条 质量教育与培训的具体实施按《人力资源程序》和《员工培训制度》要求执行，并由质量管理部门跟踪评价、考核其有效性，建立职工的教育档案及有关管理制度，以充分调动员工学习的积极性为目的，帮助、鼓励员工提高自身素质。 四、考核细则 第十一条 本办法规定：将质量体系管理考核纳入公司年度、月部门绩效考核。占部门绩效总分的10%。考核时以100分计算。 第十二条 质量体系管理考核标准为ISO9001标准要求、国家法律、法规、公司的《质量手册》、《程序文件》、各项规定和要求等受控三级文件。公司每一名员工都必须履行自己的质量职责，按照质量管理体系标准、体系文件要求，开展自己的工作。 第十三条 每月由质量管理部门组织审核员进行一次综合性检查（大修或停产情况除外）、不定期的抽查、监督巡查，并作好检查记录；每年至少进行一次的全面内部审核。对违背质量管理体系要求的行为，及时提醒责成责任部门改正，并将其结果纳入部门绩效考核。未开展或工作不到位时，扣部门月质量管理20分/每次。 第十四条 各部门必须认真接受审核员的检查与审核，不得有抵触情绪，甚至更恶劣的行为，否则，扣部门月质量管理10-30分/每人次。 第十五条 审核员在审核过程中，不坚持审核原则，按公司《处罚条例》对其进行处罚。 第十六条 在内部审核和检查过程中发现的不符合项，各责任部门须在10个工作日分析原因并采取相应的措施。对不在规定的期限内采取纠正措施的部门，每一项扣部门当月质量管理30分（年度内审或外审扣50分）。 第十七条 在审核和检查过程中，包括外部检查与审核；发现过程控制不按《质量手册》、《程序文件》、本条款规定以及其相关管理规定执行的，每次扣部门当月质量管理20-50分；不遵守操作规程，或控制指标超标，或不及时作好记录，或不及时与相关人员联络等问题，每人次扣10分；发现职责不明确，扣10分每人次；因上述情况，而造成质量事件或事故的，本部门当月质量管理记零分。 第十八条 每月最后一个星期一，由质量管理部门组织召开月质量例会，每个部门都必须派人参加。未及时参加者扣部门当月质量管理20分；各部门必须及时完成例会安排的每项工作，未及时完成的每项扣部门当月质量管理20分。未组织例会时，扣组织部门20分（大修或停产情况除外）。 第十九条 每年由各个部门按公司制订的质量方针和目标，进行质量目标分解；并按月纳入月绩效考核；各部门目标值由质量管理部门按《质量目标考核和数据统计分析规定》的要求和方法组织进行考核，未完成的，相差两个百分点以下扣部门当月质量管理20分，两个百分点以上，五个百分点以下扣当月质量管理50分，五个百分点以上本部门当月质量管理记零分。 第二十条 质检部门对所有产品必须严格按检验规程进行检验，必须按产品放行规定进行放行。若出现把关不严，让不合格品流入下道工序，扣责任部门质量管理50分/次；出现漏检情况扣责任部门50分/次。 第二十一条 出现客户投诉和质量事故时，扣责任部门本月质量管理50分，情况严重的当月质量记零分。由质量管理部门组织其相关部门和人员对其发生原因和过程进行调查，并形成调查报告向管代汇报。必要时进行纠正预防和改进。 第二十二条 凡因质量管理不到位造成后果或造成质量事故的，或涉及到《处罚条例》的，除进行上述考核外，还同样按公司规定的《处罚条例》进行处罚。 第二十三