TS16949：2009COPMPSP过程关系矩阵图(过程方法-过程查检参考).docVIP

COP过程、SP过程、MP过程之间接口矩阵图 MP与所有过程相关 S1 文件控制 S2 质量记录 S3 人力资源管理 S4 培训 S5 设备/设施管理 S6 工装管理 S7 供方开发和管理 S8 采购（部分外包） S9 仓储/产品防护 S10 监视和测量装置的管理 S11 进货检验和试验 S12 过程检验和试验 S13 最终检验和试验 S14 不合格品控制 S15 标识与可追溯性 M1经营计划 M2质量成本管理 M3顾客满意度 M4数据分析 M5管理评审 M6改进 M7内部审核 C1顾客要求 ● ● ● ● C2报价 ● ● ● ● C3订单评审 ● ● ● ● C4产品过程开发 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● C5过程验证与产品确认 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● C6生产 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● C7交付（外包） ● ● ● ● ● ● ● ● ● C8回款 ● ● ● C9售后服务 ● ● ● ● ● C10顾客反馈/问题解决 ● ● ● ● ● ● ● COP过程之间接口矩阵图 C1市场/顾客要求 C2询价/投标 C3合同评审 C4产品过程开发 C5过程验证与产品确认 C6生产 C7交付（外包） C8回款 C9售后服务 C10顾客反馈/问题解决 C1市场/顾客要求 ● ● ● ● ● ● ● C2询价/投标 ● ● ● ● C3合同评审 ● ● ● ● ● ● ● C4产品过程开发 ● ● ● ● ● ● ● C5过程验证与产品确认 ● ● ● ● C6生产 ● ● ● ● ● ● C7交付（外包） ● ● ● ● ● ● C8回款 ● ● ● C9售后服务 ● ● ● ● ● ● C10顾客反馈/问题解决 ● ● ● ● ● ● SP过程之间接口矩阵图 S1 文件控制 S2 质量记录 S3 人力资源管理 S4 培训 S5 设备/设施/工装管理 S6 工装管理 S7 供方开发和管理 S8 采购 S9 仓储/产品防护 S10 监视和测量装置的管理 S11 进货检验和试验 S12 过程检验和试验 S13 最终检验和试验 S14 不合格品控制 S15 标识和可追溯性 S1文件控制 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● S2质量记录 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● S3人力资源管理 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● S4培训 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● S5设备/设施/工装管理 ● ● ● ● S6工装管理 ● ● ● ● ● ● S7供方开发和管理 ● ● ● ● ● ● ● ● ● S8采购 ● ● ● ● ● ● ● ● ● S9仓储/产品防护 ● ● ● ● ● ● ● ● S10监视和测量装置的管理 ● ● ● ● ● ● ● ● S11进货检验和试验 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● S12过程检验和试验 ● ● ● ● ● ● ● ● ● S13最终检验和试验 ● ● ● ● ● ● ● ● ● S14不合格品控制 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● S15标识和可追溯性 ● ● ● ● ● MP过程之间接口矩阵图 M1经营计划 M2质量成本管理 M3顾客满意度 M4 数据分析 M5管理评审 M6改进 M7内部审核 M1经营计划 ● ● ● ● ● ● M2质量成本管理 ● ● ● ● ● M3顾客满意度 ● ● ● ● ● M4 数据分析 ● ● ● ● ● ● M5管理评审 ● ● ● ● ● ● M6 改进 ● ● ● ● ● ● M7内部审核 ● ● ● ● ● ● 过程之间的顺序及相互关系 XXXXXXXXX有限公司 【XXXXXXXX】 文件编号：QM - 001 版 次： A / X 页 次：XX OF XX XXXXXXXXXX有限公司 【XXXXXXXX】 文件编号：QM - 001