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制度管理 制度管理的意义 制度管理是企业实现其战略目标的重要保障； 制度管理能够规范管理流程、提高工作效率； 制度管理能够避免工作中的个人主义； 制度管理有助于形成企业文化，企业文化通过制度体现，制度是企业文化的载体。 制度建设内容 制度设计 制度设计的步骤 　　（1）明确制度制定的依据、时机的选择是否明智、制度需要达到的目的等。 　　（2）提炼企业文化使命、企业精神、企业作风、质量方针、服务理念等价值理念，在调查分析的基础上，经过各相关部门的充分讨论。 　　（3）设计管理制度（含程序、表单）草案，反复修改后由高层管理者审定。 　　（4）试行、修订后全面推开，同时根据运行情况制定配套措施。 制度编制时的注意点 1、分几步做？（最基础、最重要） 2、每一步该怎么做？ 3、每一步的标准是什么？ 4、做不到会受到怎样的惩罚？ 制度执行 为什么制度不能发挥作用？ 制度不合理或无制度 管理者不能以身作则 制度执行过程太烦琐 没有制度检查和考核 没有积极沟通和协调 没有制度落实的文化 为什么人员缺乏执行力 不坚持到底 无细节观念 无认真态度 无认同理念 感觉不重要 无负责精神 制度执行是博弈 囚徒困境 制度执行中的博弈 引进奖惩机制的博弈 启示 从上述模型可以得知，为了促进各制度执行部门积极地执行制度，我们需要使B2-C2+R＞ B2′-P，即使执行部门执行制度所获得的收益大于不执行制度所获得的收益。从另一方面而言，即是使制度执行部门不执行制度所付出的成本远大于其执行制度所付出的成本。 制度检查 制度检查的意义 制度检查步骤 编制检查计划 识别制度条款 熟悉制度条款 进行现场检查 确认检查结果 开具不符合单 提出整改建议 实施整改措施 跟踪整改情况 编制检查计划 检查计划的含义：检查计划是对某一段时间内进行的一系列检查的总体策划的结果。 识别制度条款 ABC分析法：ABC可概括为“区别主次，分类管理”。它将管理对象分为A、B、C三类，以A类作为重点管理对象，其关键在于区别一般的多数和及其重要的少数。 运用ABC分析法，识别出和各分厂密切相关的少数制度和相关度不高的大多数制度，以及制度中和各厂密切相关的少数条款和相关度不高的大多数条款。即，识别时应遵循“二八法则”。 熟悉制度条款 检查某一条款时，首先要浏览一下该条款的大致意思，进行分层整理，选出几个可查点，然后再检查被查单位的的证据。若该条款的专业性较强，应先做适当的了解。 进行现场检查 “一大假设，四大方法” “一大假设”：员工=坏人 “四大方法”：1、询问 2、资料查阅 3、现场查看 4、验证 确认检查结果 检查结果按照符合性和有效性可以分为文件性不符合、实施性不符合和效果性不符合；根据严重程度可以分为严重性不符合、一般不符合和观察项。 检查结束之后交换阅读所做记录，对于不同部分有必要的话需再次核实； 需要分厂陪同检查人员对检查结果，尤其是不符合项，区分出严重不符合和一般不符合并做出确认； 最后需要和被检查单位领导汇报检查结果，对检查结果做出最后确认。避免沟通不充分引起不必要的麻烦。 开具不符合单 不符合单一定要由相关责任人签收； 不符合单一定要和相关责任人确认整改日期； 不符合单中不符合项描述一定要有具体的问题描述。 提出整改建议 根据确认的不符合项提出相应的改正或改进措施，并做出的书面记录，以便跟踪整改情况时有理可依。 跟踪整改情况 根据不符合单上所确认的整改周期建立整改台帐； 定期或不定期的督促各相关单位及时对不符合项进行整改，跟踪整改率要达到100%； 整改结束后一定要进行现场确认以了解整改情况。 现场检查的方法及技巧 抽样调查 抽样调查 抽样调查是一种非全面调查，它是从全部调查研究对象中，抽选一部分单位进行调查，并据以对全部调查研究对象作出估计和推断的一种调查方法。显然，抽样调查虽然是非全面调查，但它的目的却在于取得反映总体情况的信息资料，因而，也可起到全面调查的作用。 抽样调查的特点 1、按随机原则抽选样本； 2、总体中每一个单位都有一定的概率被抽中； 3、可以用一定的概率来保证将误差控制在规定的范围之内。 抽样种类 按照随机性原则可以分为随机抽样和非随机抽样。所谓非随机抽样即包括了抽样者主观意识或在辅助信息帮助下的抽样。 抽样方式 1、简单随机抽样 简单随机抽样也称为单纯随机抽样，是指从总体N个单位中任意抽取n个单位作为样本,使每个可能的样本被抽中的概率相等的一种抽样方式。 抽样方式 2、分层抽样 分层抽样又称为分类抽样、或类型抽样，它首先是将总体的N个单位分成互不交叉、互不重复