05年内审资料【计量认证内审管理评审资料】（可编辑）.doc

05年内审资料【计量认证内审管理评审资料】 2005.4.13 8:00~8:30 8:30~12:30 14:00~18:00 8:00~18:00 8:00~12:00 14:00~18:00 召开首次会议 第一检测室 第二检测室 第三检测室 第四检测室 现场检测室 （大同试验室） 管理/计量室 末次会议 确认内审目的、要求、依据，安排具体时间等事项。 7.1、7.3、7.4、7.5、8.3、9.7、10.2、10.5、10.6、11.1、11.2、13.1、13.2 7.1、7.4、7.5、8.3、10.1、13.1、13.2、13.3、13.4、13.5、13.6、13.7 7.1、7.4、7.5、8.3、9.7、10.6、13.1、13.2、 7.1、7.4、7.5、8.3、9.7、10.6、11.1、11.2 7.1、7.2、7.4、7.5、8.3、9.2、9.7、10.1、13 4.1、4.2、5.1、5.2、5.5、5.6、6.1、6.2、6.3、7.6、8.1、8.2、8.4、9.1、9.2、9.5、10.1、10.3、10.7、10.8、11.3、11.4、12.1、12.2、14.1、14.2、15.1、15.2、16 组内交流，报告审核结果，宣读不符合报告。 王 卫 祥 赵 丽 萍 编制人：王卫祥 编制日期：2005年4月6日 审批人： 审批日期： 年 月 日 现场审核记录表 CX-02-02 接受审核部门 第一检测室 审核日期 05.4.10 审核员 赵丽萍 面谈人员 及职务 郭伟宏（负责人） 检查事项 相关条款 客观记录 不符合原因 对设施、场地、能源、采暖、通风等进行现场查看检测环境状况 对防止检测相互干扰的隔离措施 进入区域是否有限制 设备状态标识 对使用的标准物质是否在有效期内 检测活动是否有适当的方法和程序 对数据换算进行适当的检查 拟检验样品的标识 7.1 7.3 7.4 7.5 8.3 9.7 10.2 10.5 10.6 11.1 在水泥室看到有一台柜式空调，正在接电使用，运转正常。室内温度计显示：20℃，符合水泥室 温度要求。记录本上有温度记录。配备有应急水箱。标养室无4月7日温度记录。 设有专门的检测间，压力机室、土工试验室、水泥室等，均有单独操作间。 有。 查水泥压力试验机YA-300 出厂编号30144 检定证书，检定单位：山西省计量监督检定测试所，证书编号：JDCL检定日期：2005年3月3日；检定结论：I级，检定依据JJG139-1999《拉力、压力和万能材料试验机》，安全性能：合格。 查水泥试验使用的标准砂，厂名：厦门艾斯欣标准砂有限公司，外包装标明净含量：1350g±5g，现场实际收量：1351g，符合标准。 检测中心编制有《样品管理程序》等一系列有关检测的程序文件及操作方法等作业指导书，这些程序基本与有关检验标准一致。 每次计算完，有复核人进行数据复核。 制作样品标识，内容有施工单位、工程名称、送样日期、样品名称等。 标养室温度记录不及时。 内审员 签字 : 现场审核记录表 CX-02-02 接受审核部门 第一检测室 审核日期 05.4.10 审核员 赵丽萍 面谈人员 及职务 郭伟宏（负责人） 检查事项 相关条款 客观记录 不符合原因 对来样是如何控制的 试验报告的规范与准确性 11.2 13.1 首先要求委托人填写委托书，要求其填写全面。 抽报告编号：SN0500003； 水泥物理性能检验报告,委托单位：林州市建筑工程总公司；建设单位：太铁分局；工程名称：迎春新区5#楼；收样日期：2005年3月7日；检验日期：2005年3月8日；水泥生产厂家：山西忻州南白水泥厂；水泥品种及等级：普通水泥32.5； 代表数量：200t；工程部位：砌填充墙。该报告检验人、审核人、负责人签字齐全，计量认证章、资质章、检测单位章齐全。查水泥物理试验记录齐全。 （附检验报告复印件） 又查报告编号：HNT0500011号 混凝土立方体试块抗压强度检验报告，委托单位：三晋铁建；建设单位：山西经铁物贸公司；工程名称：山西经铁物贸公司镇城底铁路专用线 DK1+300 1-9.0米框架桥；接样日期：2005-01-10；检验日期：2005-01-10；该报告检验人、审核人、负责人签字齐全，计量认证章、资质章、检测单位章齐全。查该试验记录齐全。 （附检验报告复印件）