2010年质保部管理评审报告输入--增加部门接口.doc

东莞长安霄边 金 晖 电 镀 厂 (2010年度) 质保部管理评审输入报告 编制/日期： 审批/日期： 部门职能及工作综述 部门职能简述： 2010年，本部门在质量保证、过程质量控制及运作方面较之去年有所改善，对锁线、冲压、压铸、磨光及电镀各车间及工序在去年的基础上加强了固定监控站点人员的素质提升，对过程品质统计数据在原因基础上更加明确，化学及物理性能测试的已逐步在完善，部门功能基本能正常运作； 但2010年新客户新产品的导入质量控制方面，应急方案及质量策划及控制仍不到位（对客户的要求了解不够和对各工序及监检人员宣导不到位），同时因新产品导入初的工艺确认及变更较频繁、配套品质及生人员的能力跟不上，致使新产品从投产到出货的各过程中产生大量的报废和不合格品，各QA人员整天只能帮生产工序跑着签异常，却无法要求各工序对根本的原因采取改善措施；再加上各质量监控制人员对质量管理体系和文件的要求的理解不清楚及不够，致使过程监控中不知道如何进行，而各车间的运作不顺畅给质保人员增加了工作的难度和执行力度，但在上级的支持、相关人员的配合和部门人员的努力下，本部门的工作基本完成和达到了相关的要求。 在整年度的质量控制和保证方面，现有的质保系统还存在较多的问题，主要是： 产品（特别是新产品的导入）量产时，没有具体明确的检验标准对各检测人员进行指导，而导致QC漏检、标准判定不准、上下工序的标准不统一等不良现象； 过程监控力度不够，现场的IPQC对现场控制要求不清，无法掌控现场及工序工作要求，加上对标准理解不明确，生产过程及工序没有得到及时的控制，过程产品无法保证质量； 客户退货和投诉的处理不到位； 各品质数据统计和分析不明确，没有充分利用有效的品质数据对过程及工序进行分析，没有及时利用统计结果要求过程及工序进行整改； 异常和纠正预防措施的跟进和验证不到位，对工序或过程异常只是进行现有产品及不良的处理，没有要求责任人员对异常原因进行分析及采取有效措施，未对异常进行有效跟进，使异常循环出现，品质出现失控。 为此，在2011年本部门将对质保系统进行全面的整顿和调整，对能力达不到要求的，工作态度不端正的及时清除质保队伍，配置能独档一面（控制一个工序）和认真责的质量监控人员，做到真正的来料有检验、过程有监控、转序有稽查、出货有终检的产品保证系统。 具体措施及计划如下： 对部门架构进行调整，（部门组织架构见下），新设品质工程师岗位，专职负责新产品导入时的品质控制计划的制作、标准的签定、过程及工序品质的宣导、品质会议的主导；主要目标：提升五金产品量产前的标准制作，含书面标准及实物样品的签订，品质要求的宣导扩按流程跟进执行； 将对现有人员进行重新的评估，特别是现场的QA及IPQC，按11年部门及岗位目标，要求现场人员要对负责的过程控制系要求熟识，对各自工序或过程生产过程、工艺要有相当认识，个性要有较强的控制能力及执行力；主要目标：通过现场人员的在线控制，强力实施品质管理系统及过程品质策划要求，同时能对现场不良能及时掌控并进行指正，同而达到过程受控及产品品质得到保证； 根据工序及过程的特点。11年对各不同的过程制定适宜的控制方法，品质目标、品质统计方法，从而让现场品质人员及生产人员均清晰现场控制的具体内容和要求，并能按具体进操作（具体见10年各工序的质量目标及实施方法）； 进一步调整品质统计方法，具体：工序品质日报、异常记录跟进统计、品质周报、工序品质会、品质月报及外部退货及投诉跟进，同时强化品质统计的追溯性，要求日、周、月客户PO，本厂生产批次进行完结性的统计，为此本年度2月份止，对全有生产统计及品质统计表结合一致性的要求进行整理并要求按要求填写（部分已在执行了）； 本年度将充分利用统计及相关的信息结合行政部，同时对工序、过程、产品的异常进行跟进，通过每天生产时先确认生产件所有异常已关闭才可生产的方式，要求产线、工序、过程必须重视异常并改善异常。 按本厂实际，建立实合公司及部门、岗位的绩效评定方法，促进相关人员工作的提升； 总体来说，本部门2010年的工作不是没有成效的，在质量控制过程中没有出现严重的质量问题，但对于控制不及时，主要是部门人员及相关工序的执行力远远未达到要求，本年度本部门将通过上述方式来强化和改善。 二、内外部审核情况 1. 内审 公司分别在年月进行了次的内部质量管理体系的审核次内审在本部门发现不合格项，具体如下： 已改善 QA 1 一般 纠正和预防措施控制程序 GB/T19001-2008标准8.2.4 8.2.4 已改善 文控 1 一般 文件控制程序 GB/T19001-2标准4.2.3 已改善 2. 外审 20年6月日接受