内审安排 R.doc

*****有限公司 R-822-01 2013年度内部质量审核计划 NO： 受审 部门 审 核 项 目 审 核 月 份 安 排 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总经理、管代 体系策划、高层管理过程 体系监测、改进活动 上 + 中 下 供销部 销售及售后服务过程 上 + 中 下 供销部 采购过程 上 + 中 下 生产技术部 各车间 生产过程控制 上 + 中 下 质检部 质量管理 产品监测过程 上 + 中 下 办公室 支持性活动（文控、人力资源、信息系统维护） 上 + 中 下 上 中 下 中 下 上 中 下 备注：计划某月的某时间段进行审核则在上旬/中旬/下旬框内画“ － ”，画“ ＋ ”表示已实施记录。 版本号：A/1 编制： 批准： 日期： ****有限公司 R-822-02 内部审核实施计划 NO： 审核目的 验证现行质量管理体系规定要求与实施要求的符合性以及体系运行的持续有效性，并为质量体系的改进及管理评审提供依据。 审核范围 高强度紧固件的生产和服务所涉及的 各项质量活动，并覆盖GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准的全部内容， 审批准则 GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准；体系文件；相关法律法规；顾客要求 审核日期 编制人 日 期 审核组名单 组长： 组员： 发布日期 发布单位 办公室 日 期 时 间 部 门 审核内容或条款 内审员 接待 负责人 所有部门主管 首次会议 供销部 5.5.1；7.2；7.4；7.5.4；8.2.1；外包控制 办公室 5.5.1；4.2.3；4.2.4；6.2；6.3（信息系统维护） 品质部 5.5.1；7.6；7.4.3；8.2.4；8.3；8.4；8.5 高层 4.1；4.2；5.1-5.6；6.1；8.1；8.2.2；8.2.3；8.5 生产部 各车间、仓库 5.5.1；7.1；6.3；6.4；7.5；8.2.4；8.3 7.3删减确认 各部门主管 末次会议 通知单位 组织机构中涉及的所有部门 版本号：A/1 编制： 批准： 日期： ****有限公司 R-822-03 签 到 表 主题性质：□会议 □培训 ■内部审核 □管理评审 □其他 主题名称或主要内容： 内部审核 主题主持人： 汪文林 时间： 2011.06 月 20 日 8 时 分 地点： 会议室 NO： 首次 末次 序号 姓名 部门 职务 序号 姓名 部门 职务 1 2 3 4 5 6 7 8 9