内部审核检查表(管理层、员工代表).doc

内部审核检查表 受审核部门：管理层 、员工代表 审核时间： 2013.5.21 序号 审核依据 检查事项及检查方法 检查记录 备注 ISO 9001 ISO14001 OHS18001 4.1/5.4.1 4.1/ 4.1/ 对公司进行简要介绍。进行认证的目的和意义是什么？本公司质量/环境/职业健康安全/食品安全兼容管理体系的适用范围是什么？（包括的场所、区域、部门和过程活动）。 质量/环境/职业健康安全/兼容管理体系的外包过程有哪些？对这些外包过程是如何进行控制的？本公司的质量/环境/职业健康安全/兼容管理体系共识别了多少个管理过程？设立了多少个程序文件？ 我们外抓市场，内抓管理，不断提高企业管理水平，提高产品质量及产品档次，创出自己的名牌 公司适用范围是电线电缆系列产品生产与服务及其所涉及场所相关环境职业健康安全管理活动。外包过程是产品的运输。公司管理过程为管理承诺、资源管理、产品实现、监视、测量分析改进等。设立了27个程序文件 4.2.1 4.4.4 4.4.4 本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括几个层次？每一个层次文件的作用是什么？ 四个层次。手册、程序文件、作业文件、记录 4.2.2 4.4.4 4.4.4 本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的删减情况如何？删减理由是什么？ 删减7.3.生产采用成熟工艺,不需设计开发.工艺变更通过7.1策划实施,能够满足要求. 5.1 / / 如何向本公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性？如何确保质量/环境/职业健康安全管理体系获得运行所需的资源（人、财、物）？ 通过培训、员工会议及各种例会等形式传达。通过部门申报、管理评审提出 5.2 4.3.1/4.3.2 4.3.1/4.3.2 如何在公司内树立以顾客为关注焦点的思想？ 如何使顾客的要求得到识别、评审、转化保证满足？ 通过了解市场动向，顾客需求及企业发展需要顾客。依靠顾客等方面宣传市场了解，顾客走访听取意见及要求 5.3 4.2 4.2 本公司的质量/环境/职业健康安全方针是什么？如何制定的？ 质量方针：健全质量体系　严格过程控制 坚持优质服务 1）成品一次检验合格率≥95%，（2）顾客满意度≥90%，三年内每年平均增加1%。 环境目标/指标 危险废弃物处置符合标准，处置率100%， 节约能源单位产值能源节约率1%以上 厂界噪声达标排放，符合GB12348-2008的Ⅲ类标准：即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)； 废气达标排放，符合《大气污染物综合排放标准》GB13297-1996二级标准。 职业健康安全目标/指标 无重大伤亡事故；死亡/重伤事故为0，年轻伤事故率低于2‰，职业病发生率控制为0；事故发生率0； 按标准配备劳动防护用品，对员工健康有影响的岗位配备各种劳动防护用品率为100%； 做好安全教育工作，全员安全生产教育率100％。 5.4.2 4.4.4 4.4.4 对质量/环境/职业健康安全兼容管理体系是如何进行策划的？ P-D-C-A根据标准要求及企业实际情况 5.5 4.4.1 4.4.1 本公司整体的组织机构如何？设立了几个部门，各部门的职责与权限划分是如何界定的？ 是否针对质量/环境/职业健康安全兼容管理体系任命了管理者代表并其授权？ 5个职能部门。规定了职责与权限 任命管理者代表/员工代表。 5.6 4.6 4.6 是否按策划的安排开展管理评审工作？管理评审工作是否由最高管理者主持？管理评审是否采用的会议的方法来开展？ 提交管理评审会议的资料是否齐全并符合程序文件规定的要求？ 对管理评审是否进行了会议纪录？ 管理评审的结果是否形成了管理评审报告？ 对管理评审提出的措施是否指定部门（行政事务部）进行关闭验证？ 按策划的安排开展管理评审工作。管理评审工作由最高管理者主持。管理评审采用的会议的方法来开展 提交管理评审会议的资料齐全并符合程序文件规定的要求 对管理评审进行了会议纪录，结果形成了管理评审报告？ 对管理评审提出的措施指定部门进行关闭验证 6.1 4.4.1/ 4.4.1/ 如何识别体系对资源的需求并确保满足？ 申报及管理评审提出等 5.2/ 7.2.1/2 4.3.1 4.3.1 公司的环境因素/危险源是如何进行识别的?危害分析如何分析?采用什么方法?对识别的环境因素/危险源/关键控制点评价采用什么方法进行评价?最终确定的重大环境因素/危险源有哪些?环境因素/危险源管理体系什么情况下需要更新? 过程分析法，现场调查。采用多因子打分法评价，考虑三种时态、三种状态、七个方面。电、物耗潜在火灾、固废、粉尘、纸张、