AKC-2QP0109 BO不合格品控制程序.doc

APP.BY 核 准 CHK.BY 确 认 PREP.BY 拟 定 日期DATE 日期DATE 日期DATE 文件分发□ 营销中心 ■ 财务部 □ 营销办公室 □ 装备保障部 □ 管理者代表 ■ 信息中心 □ 行政部 □ 营销管理部 □ 基础架构与服务部 □ 人力资源中心 □ 资金部 □ 基建部 □ 配件销售部 □ 财务中心 □ 法务部 □ 人力资源部 □ 客户关系部 □ 业务流程管理部 □ 品质中心 ■ 审计部 □ 招聘培训部 □ 物流部 □ 研发中心 □ 证券部 □ 绩效薪资部 □ 品质保证部 ■ 运用系统部 □ 边框事业部 ■ 生产部 ■ 技术部 ■ 设备部 ■ 客户质量部 ■ 过程质量部 ■ 供应商品质管理部 ■ 供应商资源开发部 ■ 采购计划部 ■ 仓库 ■ 生产计划部 ■ 一车间 □ 二车间 □ 三车间 □ 五车间 □ 六车间 □ CNC车间 □ 修订记录 文件版本 制修日期 修订摘要 修订人 A0 -07-05 新制定 A1 2009-11-06 修订不合格品处理流程，增加流程图 徐肇锋 A2 2010-04-15 一体化整合，集团化整合 徐肇锋 B0 2010-09-01 体系文件升级，换版 会签记录明细 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 单 位 文控DCC01 （边框事业部） 会 签 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 单 位 文控DCC01 （边框事业部） 会 签 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 单 位 文控DCC01 （边框事业部） 会 签 1 目的 ,以防止不合格品被误用,并确保不合格品不流入下道工序或交付客户。2 范围 ,制程检验,最终检验,客户退货产品,以及库存的不合格品或过期物料等。3 职责 4 定义：5 工作程序流程 使用表单 进料检验不合格品 原辅材料进公司时，供应商品质管理部应组织IQC对材料进行检验，IQC无法对其检验（如性能、成分等）应委托送检。 当IQC判定原材料不良时，应对不良品做相应标识，并报相关部门，开具“原材料异常通知单”通知供应商退货或挑选使用。 对需要特采的不合格品按《特采管理规定》执行，由总经理或品质总监批准后方可放行。 特别急需的物料 可以由供应商派人至爱康公司挑选，挑选过的合格品应按加严的抽样程序执行检验。 当供应商派人无法满足生产的需求时，则可由公司挑选所产生的费用由供应商承担。 凡是重缺、ROHS禁止使用、REACH禁止使用产品不满足公司对其的环境要求、存在安全隐患、影响员工健康或相关指标超标的不合格品不允许特采。 必要时，应将问题描述清楚，以“品质异常联络票”的形式通知供应商。 品质异常联络票供应商须在3个工作日内回复，同时回复的报告由供应商品质管理部统一进行归档，并作为考评供应商质量的依据。不合格品、待确认品均须隔离，放于待确认区域，并贴上不合格品标签。 不合格品处理记录按《记录控制程序》执行 原材料异常通知单 特采申请单不合格品标签 品质异常联络票 总经理 品质总监 供应商品质管理部 过程质量部生产部 过程检验不良 首件检时产员业关检检发现时,产 过程批量不良 当出现不良为中缺、次缺并有特采需求时，由生产部填写“特采申请单”与客户质量部进行分析评估质量风险，并由总经理或品质总监批准方可放行。 在加工过程中出现批量不合格品时，过程质量部应开出《纠正和预防措施单》给生产部，并要求改善及回复。 当出现重缺时车间品质工程师应及时通知车间主任，由车间主任根据实际情况进行停线检修或换线生产，必要时上报厂长。 在加工过程中发现原材料批量不合格时，车间品质工程师应及时通知IQC主管确认，当确认为原材料不良时，再由IQC通知供应商品质管理部处理，供应商品质管理部根据情况进行退货或通知供应商进行全检。 不合格品处理记录按《记录控制程序》执行。 特采申请单 纠正和预防措施单 过程质量部生产 成品检验不良 成品检验处或成品经委托测试发现重缺时，由过程质量部和生产部负责对该批次的产品进行挑选报废。 成品检验处发现中缺时，由过程质量部和生产部负责对该批次的产品进行挑选报废。 对同等条件下产生的成品、半成品做好追溯与检验工作，追溯方法可按《标识与可追溯性程序》进行。 成品检验发现次缺时，且按照GB/T2828.1-2003抽样原则（AQL=0