接待办决算分析报告-广汉人民政府.DOCVIP

广汉市接待办公室2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 1．主要职能 负责全市接待工作的监督、检查和规范 2、主要工作 进一步深入贯彻中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》和《四川省党政机关国内公务接待管理办法》精神，规范接待工作，控制接待经费，严格审核接待标准，不超规格接待，不铺张浪费，严格执行公务接待“三单”制度。与此同时，加强对全市接待工作的监督、检查和规范。 二、部门概况 我办属一级预算单位，内设2个股室：综合股、接待股。 2016年调入人员2名。年末在职人员8人。 三、收入支出总体情况 2016年决算收入合计313.24万元。其中：财政拨款收入313.24万元,占本年收入决算100%。 2016年决算支出325.02万元。其中：基本支出325.02万元，占本年支出决算100%。 四、财政拨款支出决算情况 2016年度财政拨款收入总决算313.24万元。与2015年相比增加70.56万元，增长22.53%；支出总决算239.44万元，与2015年相比增加85.58万元，增长26.33%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出325.02万元，占本年支合计的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加85.58万元，增长26.33%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016年一般公共预算财政拨款支出325.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出316.39万元，占97.35%；社会保障和就业支出2.28万元，占0.7%；医疗卫生支出2.66万元，占0.82%；住房保障支了3.7万元，占1.13%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、一般公共服务2013650行政运行：2016年决算数为316.39万元，完成预算100%； 2、社会保障和就业2080505机关单位基本养老保险缴费：2016年决算数为1.59万元，完成预算100%；2080506机关事业单位职业年金缴费：2016年决算数为0.68万元，完成预算100%。 3、医疗卫生与计划生育支出2100502事业单位医疗：2016年决算数为2.14万元，完成预算100%；2100503公务员医疗补助：2016年决算数为0.42万元，完成预算100%；2100599其他医疗保障：2016年决算数为0.10万元，完成预算100%。 4、住房保障支出2210201住房公积金：2016年决算数为3.7万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款基本支出325.02万元，其中： 人员经费101.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金。 公用经费223.1万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为193.49万元，完成预算96.75%，其中：公务用车运行维护费19.4万元，完成预算97%，公务接待费174.09万元，完成预算96.72% 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加74.25万元，增长38.37%，其中：公务用车运行维护费支出决算增加10.87万元，增长56.03%，公务接待费63.38万元，增长36.41%。原因：公务用年久老化，维修费用增加；公务接待量增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车运行维护费支出决算19.4万元，占97%，公务接待费支出决算174.09万元，占87.05%。 公务用车运行维护费19.4万元，主要用于办 公、接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2、公务接待费 2016年公务接待费174.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待367批次，5680人。 人。共计支出174.09万元。 八、其他重要事项的情况说明 （一）政府采购支出情况 2016年度无政府采购支出。 （二）国有资产占有使用情况 截止2016年12月31日，公有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。