邮政公司电信业务局管理经验总结汇报材料.docVIP

向管理要效益　向量收要成果 ——市邮政公司电信业务局管理经验总结汇报材料 迄今为止，量收系统的应用已日臻完善，得到了领导们的高度重视和相关人员的积极配合。通过对量收系统提供的数据可以进行实时分析，及时了解和掌握业务进展和经营的情况，为分析业务发展情况、了解业务发展存在的问题提供了依据，为企业进行透过数据的表象看业务的发展规律搭建了一个很好的平台。 通过系统，能实现全部业务量收信息的自动采集、稽核、汇总、上报、入账、分析与预警，使得邮政各级经营管理者能够迅速、准确、真实地了解邮政企业的经营状况，为经营管理和决策提供支撑，并为下一步建设邮政经营管理系统打好基础对系统中的各类数据进行全面、深入的分析，以提高经营管理水平 专业收入完成情况 单位:万元 进度:% 通过以上图表显示，2007年1-5月份收入与上年同期相比呈下降趋势，实则不然。 2006年1-5月份完成专业收入1636.44万元，其中含2005年收入485.02万元，剔除后06年实际完成收入1151.42万元。 2007年1-5月份完成专业收入1490.43万元，其中含2006年收入248.64万元，剔除后07年实际完成收入1241.79万元。 07年比06年净增90.37万元，增长7.85%。 下面我们以量收系统2006年、2007年二年收入明细的数据，进行绝对值完成情况分析：。 列表如下： 项目 1-5月 收入 (万元) 剔除以前年度 (万元) 实际收入(万元) 净增或减少 (万元) 增长或减少 （%） 代放号 2006年 228.77 220.00 8.77 2007年 275.66 248.64 27.02 18.25 208.10 话费 分成 2006年 40.00 11.41 28.59 2007年 17.25 17.25 -11.34 -39.66 代售卡 2006年 16.04 16.04 2007年 4.42 4.42 -11.62 -72.44 其他 收入 2006年 125.42 119.49 5.93 2007年 27.17 27.17 21.24 358.18 代售 终端 2006年 62.62 62.62 2007年 16.65 16.65 -45.97 -73.41 代收费 2006年 1146.53 134.12 1012.41 2007年 1135.72 1135.72 123.31 12.18 代收 税费 2006年 14.35 14.35 2007年 13.56 13.56 -0.79 -5.51 短信 2006年 2.7 2.7 2007年 0 -2.7 -100 合计 90.38 通过以上明细表，我们可以很清楚的分析07年比06年净增的原因，为领导者的经营决策提供准确的依据。 2、电信专业收入构成情况分析。 截至07年5月份累计完成收入的具体情况如下：代收费收入完成1135.72万元，占专业收入的76.20%；代放号收入完成275.66万元，占专业收入的18.50%；话费分成收入完成17.25万元，占专业收入的1.16%；代售卡收入完成3.97万元，占专业收入的0.27%；代售终端收入完成12.25万元，占专业收入的0.82%；其他收入完成27.17万元，占专业收入的1.82%；代收税费（公交IC）收入完成13.56万元，占专业收入的0.91%；商品销售收入4.85万元，占专业收入的0.33%。 附图如下: 专业收入构成情况 单位:万元 进度:% 通过以上结构分析： ◇代收费收入比例较大占76.20%，抗风险能力较差，其发展的情况，直接左右专业收入，因此积极发展，挖掘潜力，拓宽市场尤为重要。 ◇代放号收入占18.50%，屈居第二位，是业务发展的重点，市场潜力很大。 ◇短信、终端呈下降趋势，需要我们拓宽思路，培育业务，使其成为增加收入的砝码。 ◇代收费中空中充值金额比上月增加7.9%。空中充值业务目前稳步发展，但发展速度缓慢未能达到预期的增长目标，距市公司的要求还有一定的差距，但是其发展潜力巨大，我们要不断的积极推动。 ◇移动放号业务本月完成47403张，比上月增长39.7%。对于放号业务要做好组织宣传工作，加大移动号卡的销售力度，力争在短时期内增加放号量。 3、1-5月份各区县局累计收入完成情况。 各单位收入完成情况 单位：万元 进度：% 通过1-5月份的累计收入表可以看出，完成收入比较好的区县局为：北辰局40.65%、静海局40.44%、津南局39.20%。完成不好的局为:和平局28.74%、河北局30.17%、南开局31.71%。从1-5月的整体收入完成情况来看，累计收入完成的不是很理想，均未达到预算计划指标（