财政支出项目绩效评价报告-海口海事法院.DOCVIP

财政支出项目绩效评价报告 评价类型： 实施过程评价 完成结果评价√ 项目名称： 综合司法政务 项目单位： 海口海事法院 主管部门： 评价时间： 2016年1月1日至2016年12月31日 组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位√ 评价机构： 中介机构 专家组 项目单位评价组√ 评价单位（盖章）： 上报时间：2017年7月12日 项目绩效目标表 项目名称：综合司法政务 指标 类型 指标名称 绩效目标 绩效标准 优 良 中 差 产出 指标 被装购置费 13.5万元 13.5万元 13-13.5万元 12.5-13万元 12.5万元以下率% 85% 80% 75-80% 75%以下√ ） 一次性项目（） 计划投资额 （万元） 108.25 实际到位资金（万元） 108.25 实际使用情况（万元） 108.25 其中：中央财政 0 其中：中央财政 0 其中：中央财政 0 省财政 108.25 省财政 108.25 省财政 108.25 市县财政 0 市县财政 0 市县财政 0 其他 0 其他 0 其他 0 二、绩效评价指标评分 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 5 资金分配 8 分配办法 2 2 分配结果 6 6 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使用 7 7 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 9 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 1 产出质量 4 4 产出时效 3 2 产出成本 3 3 项目效益 40 经济效益 8 8 社会效益 8 7 环境效益 8 7 可持续影响 8 7 服务对象满意度 8 7 总分 100 100 100 91 评价等次 优 三、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 签 字 陈祥智 副院长 海口海事法院 王安 办公室主任 梁红霞 副调研员 吴育红 报帐员 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 一、项目概况 (一)项目单位基本情况 海口海事法院是根据最高人民法院关于设立海口海事法院的决定（法（交）【1990】4号）于1990年3月成立的。代表国家行使海事司法权，管辖海南省所属港口和水域以及西沙、中沙、南沙、黄岩岛等岛屿和水域内发生的一审海事、海商案件，辖区海域面积达200多万平方公里。 根据中共海南省委办公厅关于印发《海口海事法院机关机构改革方案》的通知（琼办发[2001]70号）、海南省机构编制委员会琼编[2006]19号、琼编[2007]165号、琼编办[2008]50号、琼编[2009]127号、琼编[2010]9号、琼编办[2010]97号、琼编办[2013]170号、琼编[2012]53号（机密件，省编委批复我院增加三沙法庭3名政法编制）、琼编[2014]25号等文的规定，我院至2016年12月止核定编制87名，其中：公务员80人，工勤人员7人。内设15个职能部门（10个内设机构和5个派出法庭）和机关党委（机关工会）；实有人数95人，其中：中央政法专项编制内74人，工勤人员7人，聘用人员14人。 根据《海南省公务用车制度改革总体方案》核定我院公务用车4辆，根据海南省财政厅 海南省小汽车定编办公室《关于核定执法执勤用车和特种专业技术用车编制的通知》（琼财资【2016】9号）核定我院执法执勤用车编制13辆，特种专业技术用车编制0辆，共计13辆，我院保留7辆。自2016年1月起我院实有公务用车4辆，执法执勤用车7辆，共计11辆。 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 该项目为经常性项目，由财政拨款，主要用于行使以下职能所产生的费用：组织办理司法协助事项，协助院领导组织、协调、处理司法政务以及机关行政后勤事务，保障法院司法审判事业顺利进行。主要内容包括会议费、差旅费、劳务费、维修（护）费、聘用后勤人员费用、物业水电、办公费、宣传费等多个方面。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况分析 该项目所有资金108.25万元