监理项目审核清单.docVIP

审核清单 审核区域： 监理项目部 审核员： 组 审核时间： 涉及 文件 依据 条款 审 核 内 容 审核方式 审核结果记录 WI 4-1 7.1-7.8 上墙资料是否齐全、是否受控？ 查看现场的上墙文件（进度控制计划、架构分工、进度照、晴雨表、质量方针、质量目标、制度、职责） WI 7-7 5.4 是否使用《原材（试件）抽样检验记录汇总表》；材料送检是否全面；试验报告是否及时存档 查看相关记录 COP4-1 5.1.3 是否及时对受控文件加盖监理项目部印章 查看相关文件 7.2.1.2 项目专业监理细则、旁站监理方案、项目监理制度等其他监理策划文件是否由总监理工程师签字批准并加盖监理项目部公章 查看相关专业监理细则、方案、制度等策划文件 7.2.2.1 是否及时对工程报建文件、项目勘察资料、施工及物料采购合同、施工图纸及设计变更文件等相关技术资料应填写《文件接收记录》，并及时加盖受控章，并编制清单 查看相关纪录 7.2.2.2 是否及时向承建商发放技术资料及图纸并填写《文件发放记录》 查看《文件发放记录》 7.2.2.4 是否及时对失效的施工图纸、设计变更盖作废章 查看相关纪录 COP 6-1 5.6.2.1 是否按要求编制了项目年度培训需求计划？ 查看CDMS系统 5.6.6.1 是否按计划组织了项目内部培训并做好培训记录？ 查看员工培训记录 COP6-2 5.1.3.3 固定资产/耐用品是否按要求进行登记、管理？ 查看《固定资产/耐用品使用登记表》 WI 6-1 6.6 检测工具是否按要求进行管理、使用？ 查看《C类检测工具检查记录》，检测工具是否贴有合适的准用标签。 COP7-2 监理准备 5.3 监理部是否及时将总监理工程师任命文件、监理机构设置通知书送交业主？ 查看总监理工程师任命书、监理机构设置通知书和发文记录。 5.5 监理人员变化时是否及时将《监理工程师变更通知书》送交业主？ 查看《监理工程师变更通知书》及发文记录。 5.8 有无《监理规划》；内容是否符合要求；是否根据实际情况作调整 查看《监理规划》 5.9 是否按专业分阶段编写《监理细则》、《旁站监理方案》等监理策划资料？各监理工程师是否熟悉以上资料内容？ 查看监理细则 5.10 是否按要求对监理规划、规章制度及合同进行交底？ 查看交底记录 5.11 监理策划资料在批准执行后是否及时在公司CDMS工程管理系统中填报 查看CDMS系统 COP7-2 勘察/设计阶段 6.1.1 是否审核勘察方案；是否检查勘察的进度和质量情况 查看审核记录 6.1.5 是否对各阶段勘察报告进行审核 查看审核记录 6.2.1 监理项目部是否编制有设计阶段进度控制计划 查看有关记录 6.2.3 是否对阶段性设计文件进行审查 查看审查记录 是否进行设计验收 查看有关记录 COP7-2 施工准备 阶段 COP7-2 施工 阶段 COP7-2 施工 阶段 COP7-2 施工 阶段 7.1 是否协助业主编制招标文件 查看有关记录 7.2.3 是否对现场围墙、临时设施等前期工程的施工进行监理 查看监理日记 8.1.1 是否审查业主报建手续 查看建设工程投资立项批文；《建设用地规划许可证》；《建设工程规划许可证》；《建设工程施工许可证》；工程委托质量、安全监督登记手续等 8.1.2 是否按要求组织场地移交并形成《场地移交记录》 查看相关记录 8.1.3 是否进行施工组织设计/专项方案审查？ 查看《施工组织设计（方案）报审表》及监理审查意见 8.1.4 是否进行施工图设计交底及图纸会审并形成施工图会审记录及会议纪要？ 查看图纸会审记录；图纸会审会议纪要 8.1.5 是否发出监理配合要求 查看监理配合要求及发文记录 8.1.6 是否召开第一次工地会议 查看会议纪要 8.1.7 8.1.8 工程是否具备开工条件；是否签署工程开工指令？ 查看工程相关批准许可文件、监督登记卡、开工报审表等开工审批文件 8.2 是否对分包商资质进行审查 查看分包施工合同；查看《分包商资格报审表》； 8.3.1 是否对施工单位测量的仪器进行检查； 查看相关记录 8.3.1 是否对测量资料进行确认并签认 8.3.2 是否对《工程材料/构配件/设备报审表》进行审批？ 查看《工程材料/构配件/设备报审表》 8.3.5 是否将工序质量控制的措施和结果予以记录 查看《监理工程师日记》及相关的《监理工程师通知单》