16环安管理评审程序EOP-M-16.docVIP

文件編號 :EOP-M-16 制訂單位 : 管理者代表 版 本 : V1.0 制 訂 人 : 生效日期 : 2009-05-18 審 核 ： 總 頁 數 : 共3頁 核 准 : 修 訂 記 錄 版本 修 訂 內 容 修訂日期 V1.0 新版發行 2009.05.18 1. 目的 為了有效地開展管理評審工作，以對公司的環安方針，目標指標及環安管理方案的執行情況進行準確評價，並及時對環安管理體系進行修正和完善，確保體系持續有效，特制訂本程序。 2. 適用範圍 本程序適用於本公司的環境、職業安全管理評審過程。 3. 職責 3.1 環安管理代表負責主持管理評審； 3.2 環安管理代表負責組織管理評審； 3.3 文控中心負責收集管理評審所需資料，編寫評審報告並負責組織不符合糾正預防措施的跟蹤驗證工作； 3.4 各部門負責準備並提供與本部門工作有關的評審所需的資料並負責評審中不符合糾正預防措施的實施工作 。 4. 作業內容 4.1 管理評審計劃 4.1.1 通常一年進行一次管理評審，文控中心負責編制管理評審計劃，經管理代表批准。 4.1.2 年度評審計劃的內容應包括： a. 評審目的 b. 評審內容 c. 評審準備工作要求 d. 評審時間安排 4.1.3 在下列情況下由管理代表提出，適時制訂計劃，適時進行相應的管理評審。 公司的組織機構發生重大改變與調整時； 公司發生環境、職業安全事故或相關方連續投訴時； 法律、法規、標準及其它要求變更時； 產品品種或工藝流程發生重大變化時。 4.2 管理評審資料 管理評審應收集下列資料： 內部體系審核報告和合規性評價的結果； 目標指標、方案及實施情況； 來自外部相關方的交流資訊，包括抱怨； 公司的環境、職業安全績效； 糾正預防措施實施情況； 以往管理評審的後續措施； 客觀環境的變化，包括與公司環境因素有關的法律法規和其他要求的發展變化； 改進建議； 4.3 管理評審的內容 a. 方針的適宜性； b. 目標指標及方案的完成情況； c. 體系的適用性、充分性和有效性； d. 體系的其他要素。 4.4 管理評審的準備 4.4.1文控中心於評審前將評審計劃分發到各部門，各部門準備有關評審所需資料。文控中心負責組織各部門收集資料。 4.4.2 根據各部門反映的資料，通知包括參加人員及時間、地點和主要內容。 4.5 評審實施 4.5.1 由環安管理代表主持會議，各部門相關人員參加。 4.5.2 針對管理評審計劃的內容進行評審。 4.5.3 環安管理代表對所評審內容得出結論。 4.5.4 環安管理代表對體系需調整及改進方面提出明確要求。 4.6 管理評審報告 文控中心將管理評審內容進行總結，編制《管理評審報告》，經環安管理代表批准，併發至各相關人員。 評審報告的內容包括： 評審目的 評審日期 參加評審人員 評審內容及結論，包括與環安方針、目標、指標以及其他環安管理 體系要素的修改有關的決策和行動 不符合、糾正預防措施 4.7 糾正和預防措施的實施 文控中心文控中心4.8 評審記錄 相關評審記錄由文控中心保存。 相關文件 《不符合糾正與預防控制程序》 6. 相關記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 文件編號：EOP-M-16 標 題 環安管理評審程序 頁 次： 3/3 2/3