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国内销售部费用报销管理规定课件
国内销售部费用报销管理规定
一、目的：
为了加强管理，减少浪费达到费用的合理使用特制定该规定。
二、适用范围：
国内销售部所有内勤课室及人员。
三、报销规定：
1、差旅费
严格出差审批制度，销售公司内勤所有人员出差必须经销售公司总经理书面批准通讯费用标准课长复核分管经理签字行政课审核销售部总经理批准
本规定自发文之日起执行，由国内销售部综合课负责解释。
厦门金龙联合汽车工业有限公司 国内销售部
2009年3月16日
抄报：杨总、高总、张总、谢总
销售公司一般礼品领用单 编号：
领用课室/市场部 期 礼品1 数 量 礼品2 量 量 途 *此单用于单价200元以下礼品的领用
销售公司贵重礼品领用单 编号：
领用部门：
用途：
序号 礼品名称 数量 单价 总额 备注 1 2 3 *此单用于车模、名牌礼品等单价超过200元以上礼品的领用
部门负责人： 领用人：
总经理审批： 行政课课长： 经办人：
物 品 请 购 单
申请部门:
申请理由:
供应单位: 电话 地址: 序号 品名 数量 单价 金额 备注 1 2 3 4 5 合 计 *此单适用于礼品及各种物品的采购
申请部门负责人: 申请人:
销售部总经理: 经办单位负责人:
车辆维修、保养申请单 申请部门： 年 月 日 维修单位： 电话： 地址： 车 号： 车型： 公里数： 序号 维修项目 工时费 配件 数量 单价 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 工时费用合计： 配件费用合计： 总预算： 备注： 原因： 销售部总经理： 课长： 经办人：
战略客户用餐申请表
№： 审批号:
申请部门 客户管理课 申请人 用餐时间 用餐 地点 客户单位名称 客户类别 预计用餐客户人数 人 预计陪同人数 人 预计用餐总人数 人 陪同领导姓名 用餐 标准 元/人 预计用餐金额 元 市场部 业务员 业务员 费用承担 大客户 费用承担 备注 部门审批 费用审核
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厦门金龙联合汽车工业有限公司销售公司用餐表
№： 审批号:
申请部门 申请人 用餐时间 用餐 地点 实际用餐客户人数 人 实际陪同人数 人 实际用餐人数 人 实际用餐金额 元 综合课 审核 经办人签字 总经理 审批 备注
轻客接待费分级标准
客户类别 接待标准 说明 用餐标准 备注 轻客经销商 重要 董事长、总经理、副总经理 180/人 一般 经理及以下 120/人 终端客户 重要 集团客户、行业客户 100/人 一般 一般散单客户 80/人 注：所有经销商来厦住宿费自理
轻客销售课
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