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企业名称：河南世通建设工程有限公司 工程名称：郑州市107国道综合整治景观绿化工程 序 号 检查项目 检查内容及方法 检查依据 存在问题 1 建设单位工程概算中是否确定安全施工措施资金以及落实情况 检查有关工程概算资料，查验有关资金拨付凭据资料 《建设工程安全生产管理条例》第8条 2 建设单位对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。8条 3 建设单位是否进行施工图设计文件的审查，审查是否规范 检查施工图设计文件审查记录 《建设工程质量管理条例》第11条 4 建设单位是否办理质量监督手续 查验质量监督手续 《建设工程质量管理条例》第13条 5 建设单位是否领取施工许可证或开工报告 查验施工许可证或开工报告及相应内容 《建设工程质量管理条例》第13条 6 建设单位是否办理安全施工措施审查备案 查验《建设工程施工备案表》、《建设工程安全施工措施审查备案表》，检查备案表中有关内容 《建设工程安全生产管理条例》第14条 7 对已竣工的工程，建设单位是否组织工程竣工验收并进行竣工验收备案 查验建设工程竣工报告、工程竣工验收记录及《建筑竣工验收备案表》 《建设工程质量管理条例》第16条 8 总、分包单位、项目经理是否存在超资质或无资质、无安全生产许可证承接工程 查资质证、安全生产许可证、资格证 《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》 9 施工单位现场专职安全生产管理人员配备以及考核情况 检查建设工程安全施工措施审查备案人员与项目经理及安全员对应情况、安全员数量，查验项目经理及安全员考核合格证 《建设工程安全生产管理条例》第36条 10 是否有分包单位管理办法或制度，对分包、租赁单位资质、安全生产许可证、三类人员考核合格证等有关证件进行审核备案 看文件，查资质证、安全生产许可证、三类人员安全生产考核合格证 《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》 11 施工单位现场质量责任制建立及落实情况 检查有关制度，查验施工现场工程质量检查记录、隐蔽工程检查记录 《建设工程质量管理条例》第26、30条 12 施工单位现场安全投入保障制度建立及落实情况 检查有关制度，查验安全施工措施费落实情况及有关凭据、台账 《建设工程安全生产管理条例》第2l、22条 13 施工单位对工程所需的建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土等是否进行检验 查验有关检查记录及台帐 《建设工程质量管理条例》第29条 14 对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料 15 施工单位现场是否办理意外伤害保险 检查意外伤害保险制度，查验参加保险的有关凭据资料 《建设工程安全生产管理条例》第38条 16 施工单位现场机械设备安全管理情况 检查安、拆单位资质证、安全生产许可证、专项施工方案，查验特种机械设备生产许可证、产品合格证、现场台数、检测合格证、联合验收手续、登记备案手续 《建设工程安全生产管理条例》第16、 17、 18、19、 26、 34条，《安全生产许可证条例》第2条 17 施工单位现场是否建立应急救援组织，配备应急救援器材、设备并保证正常运转 检查应急救援预案，查验有关器材、设备及演练纪录 《安全生产法》第69条 检查人（签字）： 检查组长（签字）： 日期： 河南省市政公用工程建设程序检查表 建设单位：郑州市107国道综合整治项目部 工程名称：郑州市107国道综合整治景观绿化工程 地市：郑州市 第 1 页 共 3 页