P5内部审核控制程序.docVIP

版 本 修 订 内 容 修订日期 A0 2012.01.10 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 会签 部门 ■总经理 ■管代 ■业务部 ■生产部 ■品质部 ■工程部 ■资材部 ■管理部 代 码 Z GD YW SC PZ GC ZC GL 会　签 分发 份数 核 准 审 核 制 订 目的 通过内部审核发现体系中的不合格，并通过实施纠正和预防措施进一步提高质量管理体系的符合性、有效性、适宜性确保质量体系持续改进。 范围 与质量体系有关的过程、产品、活动、场所和部门。.3审核小组：依内部审核计划内容执行非直接责任部门之审核， 4.4各相关部门参与并配合审核小组审核，并提出所属部门被审核之问题点的改善报告与执行。 作业流程 见附件一 作业内容 6.1审核计划由品质部拟订后交管理者代表确认批准。 6.2审核组：拟订的《年度内计划》执行:依管理者代表或经理的指示,由依指示的事项进行审核工作.内审计划审核员不审核自已的工作，以保证审核独立、公证、客观。审核文件；依据审核准则和获取的客观证据，形成审核发现其中对于不符合开《内审.8不合格的判定：: 体系与标准和文件的要求严重不符;; 造成区域性失效的不合格; 可能造成严重后果的不合格（投诉、事故）; 违反法律、法规. 6.5.8.2一般不合格: 偶然的、孤立的出现的不合格;.8.3观察项: a)审核目的、范围、准则、时间; b)审核组成员,受审核部门名称；c)审核发现(包括文件及现场运行情况); d)不符合项数量、分布情况; e)审核结果分析及结论. 《内审报告》经管理者代表签字确认后交总经理批准。 6.5.11内审记录归档：本公司所有内部审核报告，均放置在文控中心归档，保存期限为三年。 相关文件 无 相关表单 8.1《____年度计划内审计划内审 品质部 品质部依年度内审计划制定内审实施计划。 2 管理者代表或总经理 呈管理者代表或总经理批准。 3 品质部 由品质部于内审前一周发出审核通知。 4 审核小组、受审核相关部门 1.审核组长主召开审核首次会议，审核小组及受审核相关部门主管参加。 2介绍审核的目的、范围，准则和日程安排。 5 审核小组、受审核相关部门 1.审核员不审核自已的工作，以保证审核独立、公证、客观。 审核小组、受审核相关部门 由审核组长公布审核结果，并发出所有的不合格报告。 7 受审核相关部门 不合格项相关部门主管进行原因分析，提出改善对策。 8 审核小组 审核员对改善后实施进行验证，并写验证结论。如判定无效时应退回，直至有效为止。 9 审核组长 审核组长根据6.5.10编写审核报告。 管理者代表审核总经理核准。 10 文控中心 保存期限为三年 苏州傲海精密钣金制造有限公司 文件名称 内部审核控制程序 文件编号 AH-QP- GL-802 -02 生效日期 2012年01月11日 版本/次 A0 页 次 1 OF5 内审实施计划 NG 核准 OK 审核通知 进行首次会议 审核执行 内审不合格报告 进行末次会议 不合格项改善 NG 改善后审核 OK 审核报告 登录归档