XX石油化工质量手册（制度范本、DOC格式）详解.docVIP

文件编号：Q/ZNLT—ZS—2006/A 修订状况：第0次 质量手册 编 制：_____________________ 审 核：_____________________ 批 准：_____________________ 分发号：_____________________ 北京中能连通石油化工工程技术有限公司 2006年10月8日发布 2006年10月8日实施 目 录 0.1 颁布令与任命书 3 0.2质量方针和质量目标 4 0.3 公司概况 5 0.5 质量管理体系过程职责分配表 7 1．范围 9 2 引用标准 9 3 术语和定义 10 4 质量管理体系 10 4.1 质量管理体系总要求 10 4.2 文件要求 11 4.2.1 总则 11 4.2.2 质量手册 12 4.2.3 文件控制 14 4.2.3 文件控制 14 4.2.4记录的控制 14 5 管理职责 14 5.1 管理承诺 14 5.2 以顾客为关注焦点 15 5.3 质量方针 15 5.4 策划 16 5.4.1 质量目标 16 5.4.2 质量管理体系策划 16 5.5 职责、权限与沟通 17 5.5.1 职责与权限 17 5.5.2 管理者代表 19 5.5.3 内部沟通 19 5.6管理评审 20 5.6.1 总则 20 6 资源管理 21 6.1 资源提供 21 6.2 人力资源 21 6.2.1 总则 21 6.2.2 能力、意识和培训 21 6.3 基础设施 22 6.4 工作环境 22 7 产品实现 22 7.1产品实现的策划 22 7.2 与顾客有关的过程 23 7.2.1与产品有关的要求的确定 23 7.2.2与产品有关的要求的评审 23 7.2.3 顾客沟通 24 7.3 设计和开发 24 7.4 采购 27 7.5 生产和服务提供 28 7.5.1 生产和服务提供的控制 28 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 29 7.5.3 标识和可追溯性 30 7.5.4 顾客财产 30 7.5.5 产品防护 30 7.6 测量和监控装置的控制 31 8 测量、分析和改进 32 8.1 总则 32 8.2 监视和测量 32 8.2.1 顾客满意 32 8.2.2 内部审核 33 8.2.3 过程的监视和测量 34 8.2.4 产品的监视和测量 35 8.3 不合格品控制 36 8.4 数据分析 36 8.5 改进 37 8.5.1 持续改进 37 8.5.2 纠正措施 38 8.5.3 预防措施 38 程序文件目录 40 0.1 颁布令与任命书 颁 布 令 本公司依据《GB/19000--2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系 要求》，结合公司的实际情况编制完成了《质量手册》A版，现予以批准颁布实施。 本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，公司员工必须遵照执行。 总经理： 2006年10月8日 任 命 书 为了贯彻执行ISO 9001:2000《质量管理体系 要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 为公司的管理者代表。 管理者代表的职责是： 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的要求； 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； 与质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理： 2006年10月8日 0.2质量方针和质量目标 1．质量方针 一流的技术、一流的产品、一流的质量，一流的服务 2．质量目标 详细设计开发一次通过，产品一次交验合格率100%，工程一次交验合格率100%。 顾客满意度为90%，每年递增1个百分点。 3．分解质量目标： 市场部∶顾客满意度90%，每年递增1个百分点。处理顾客意见及时率100％。 行政事务部∶员工上岗培训合格率100％，采购产品合格率100%。 采购部：采购产品合格率100%，采购产品及时到货率100%。 技术质量部：基础设施完好率98％，详细设计开发一次交验合格率100%，产品一次交验合格率100