市场部管理方案2.docVIP

市场部管理制度 1?目的 为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效。 2、适用范围 本公司销售业务管理。 3、职责 3.1市场部负责公司的产品销售、用户所需材料和废旧物资的销售 管理； 2销售人员职责：留住老客户、发展新客户、促成交易、合同履 约、收集和传递市场信息。 4、岗位设置及职责 1市场部部长1名 1. 1负责整体市场营销工作的统筹策划及人员管理； 1.2负责组织实施公司确定的年、季、月度销售计划、收款计划; 1.3负责销售任务的分派、区域划分、指标确定、考核工作； 4.1.4协调本部门与其他部门的关系，做好与生产、技术、财务、 仓储各部门的工作衔接； 4.1.5不定期的走访客户，了解各片区业务员的工作情况，并按季 编写工作总结和报告;1.6根据收集到的有关市场方面的信息，进行整理、研究、分析， 判断下一步市场活动的目标，报主管领导审批后组织实施。努 力地去开拓市场，扩大公司产品的市场占有率； 4.1.7合理开支销售费用，控制和降低销售费用，认真负责地签署 本部门人员的报销项目和内容，对不真实、不合理、不合法或 有疑义的发票坚决拒签； 4.1.8对在销售工作中，因工作不力，将要造成的呆死帐目，积极 采取补救措施，将处理意见上报公司领导及有关部门； 4.1.9安排业务人员外出工作，认真填写工作令，明确外出工作内 容、目的，监督工作令的回执情况，对回执所反映的内容应作 出分析，在三个工作日内给业务员明确答复。 4.2内勤管理人员2名 4.2.1由部门主管直接管理，业务工作由部门主管负责； 4.2.2负责市场部劳动纪律的检查、考核，作好内部考勤工作，严 格按内部考核细则对违反公司及部室劳动纪律的人员进行考 核、处罚； 4.2.3按照业务员提供的工作日记检查业务员的工作，及时将情况 向主管领导汇报；负责客户资料的保存和管理分类；负责汇总 业务人员的月度业绩；客户投诉意见归纳，并反馈相关部门； 负责制作标书；负责合同统一管理；负责货物运输单位的询价 比价工作。 2. 4.负责销售过程中相关票据的管理 ⑴负责到协调财务部开具产品销售发票。 ⑵负责产品发出后购货单位收货单或欠据的回收、审核和保管。 4.2.5.负责销售台帐的记录与往来帐目核对管理 ⑴建立健全各购货单位的往来明细台帐，详细记载已幵票产品（应 收帐款)、未开票产品（发出商品）的品名、规格、单位、数 量及金额，已收回的货款，在月末应结出余额，并与财务部门 核对一致，双方签字确认； ⑵每月末，应认真、及时的统计应收帐款及发出商品，按欠款期限 的长短分别做如下处理： ①对非正常原因超过合同付款期限的欠款单位，应以口头或书面形 式及时提醒和上报本部门负责人，以督促部门负责人加强收款 的力度。 ②对非正常原因超过合同付款期限半年仍未收回的欠款，应会同部 门负责人写出书面报告，说明其未及时收回的原因及拟采取的 措施，并及时上报主管领导及财务部门。 ③对非正常原因超过合同付款期限一年仍未收回并可能形成呆死 帐的欠款（在时效期内），应会同部门负责人写出书面报告及 申请，说明未及时收回的原因并申请诉讼，在得到相关领导批 准后及时将相关资料移送公司办公室做诉讼处理。 ⑶以半年为一个周期，采取填写对帐函由对方盖章确认核实帐目， 若有差异按有关规定及时调整，保证与往来单位帐帐相符。对 于对方单位不给出具对账单的情况，由销售业务员和公司财务 人员共同到对方单位核实账务情况并签字确认。 2. 6负责销售分析、总结工作 (1)每月末对本月计划完成情况及工作中存在的主要问题等做分析 和总结，并及时上报部门负责人及公司主管领导； ⑵每年末应对全年销售情况、货款回收情况做综合性的分析和总 结，可按各片区情况分析说明销售、货款回收等指标与计划相 比、与往年度相比升降的幅度及原因，并上报公司相关部门， 以便公司对销售工作作出正确的评价、判断与决策； ⑶根据销售工作中收集、归纳的销售信息及出现的新情况，不定 期进行书面分析，并及时上报相关领导以便进行市场决策； 2. 8负责销售提成的计算和造册发放 严格按照本细则规定的提成办法计算各个业务员的提成收入， 并及时造册报部门负责人、财务部审核、公司主管领导审批， 总经理批准后发放； 4.2.9负责监督检查业务员完善业务手续，对不符合管理要求的手 续有权拒绝接收，并督促业务员及时完善手续； 2. 10督促业务员实施“工作汇报”制度，及时将业务员的汇报材 料进行汇总、整理和归纳，对汇报中存在的问题要了解清楚， 在职权范围内的要及时予以解决，无法解决的及时报上级领 导。 11对在销售工作中，因工作不力，将要造成的呆死帐目，积极 采取补救措施，将处理意见上报相关部门及主管领导。 2. 12监督产品销售价格的执行情况。 2. 13负责编制公司产品的年、季、月销售计划